老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經(jīng)結(jié)了，請問賬務(wù)怎么處理呢？
你好是的都需要更正的 ； 需要修改的； 把之前加計扣除的分錄 調(diào)整金額 做紅沖
-
Q
老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經(jīng)結(jié)了，請問賬務(wù)怎么處理呢？
-
Q
老師好，我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了，加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因為還有年報需要更正
-
Q
昨天稅務(wù)局給我打電話，說我去年的增值稅申報金額和營業(yè)收入申報金額對不上，營業(yè)收入金額低了，讓我更正年度企業(yè)所得稅申報表，意思是將未確認(rèn)的收入確認(rèn)到2021年度去，這樣的話我怎么處理比較合適？（主要會計上我賬目應(yīng)該怎么調(diào)整）
-
Q
請問22年的11月增值稅申報有誤，更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎？財務(wù)報表用不用一起更正，更正后與賬上不相符怎么處理呢，因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
-
Q
老師，您好，請教一個問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司，22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元，對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬，22年4季度這輛車賬面價值是15156.25（原值3萬。累計折舊14843.75），現(xiàn)在需要更正增值稅申報表，企業(yè)所得稅報表，我應(yīng)該如何更正，另外賬務(wù)上如何更正
熱門問答 更多>
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)?，以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
-
老師，2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅？
-
老師，請問每個月如何申報個人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報，財務(wù)報表是季報和年報呀
-
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，我是不是可以去稅局更正申報表后，20年賬務(wù)處理不動，在21年作調(diào)整啊？
?你好 ；? 是的。 是的。就是在21年調(diào)整下??
那請問老師加計抵減15%改為10%，更正后補稅，21年調(diào)整分錄怎么寫呢？
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
?你好? 原來 你體現(xiàn)加計扣除計入營業(yè)外收入去了嗎?
加計抵減計入其他收入
加計抵減計入其他收益
?你好 那你就做賬：借 利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
好的謝謝老師
?沒事的； 希望能幫到你?