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請問老手：為什么這里的調(diào)整沒有調(diào)整“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”？

請問老手：為什么這里的調(diào)整沒有調(diào)整“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”？
2021-08-21 23:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-22 00:28

你這里不管可變性凈值是多少，它影響的只是你具體的減值金額。這個減值不管金額是多少，稅法上都是不認得，所以說不會影響應(yīng)交所得稅。

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你這里不管可變性凈值是多少，它影響的只是你具體的減值金額。這個減值不管金額是多少，稅法上都是不認得，所以說不會影響應(yīng)交所得稅。
2021-08-22
你這里是調(diào)整之前的整個所得稅，因為你之前的所得稅已經(jīng)按照稅法的口徑已經(jīng)交過了，也就你現(xiàn)在交的稅是不可能發(fā)生變化的，所以說這里直接沖減了以前的所得稅費用，并沒有去影響這個應(yīng)交所得稅。況且你這里這個變更的話，計稅口徑?jīng)]有發(fā)生變化呀。
2020-12-17
因為 題中說到當(dāng)日開出了增值稅專用發(fā)票 納稅義務(wù)發(fā)生 應(yīng)該交稅 所以不調(diào)整應(yīng)交稅費
2020-12-12
題目說了不考慮所得稅，看最后一句。滿意的話麻煩評價一下！
2022-03-15
根據(jù)解析中的分錄， 調(diào)整應(yīng)交稅費是20萬，不是25萬
2021-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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