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資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整時(shí)發(fā)生在所得稅匯算清繳前這題為什么不用調(diào)整應(yīng)交所得稅，上一個(gè)例題有關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整又調(diào)整了應(yīng)交所得稅？

2023-07-08 11:55
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-08 12:02

同學(xué)你好，題干發(fā)過(guò)來(lái)老師看一下

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快賬用戶7154 追問(wèn) 2023-07-08 12:06

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同學(xué)你好，題干發(fā)過(guò)來(lái)老師看一下
2023-07-08
是的，你的理解是對(duì)的。注意對(duì)于不得稅前扣除的事項(xiàng)，比如擔(dān)保支出，不可以調(diào)整應(yīng)交所得稅和遞延所得稅的，屬于永久性差異。
2021-04-28
您好，是的，您的理解非常正確。
2020-12-25
你好，有涉及損益就調(diào)整所得稅。
2021-08-19
這里你把握一個(gè)原則，如果說(shuō)你的調(diào)整事項(xiàng)會(huì)影響應(yīng)納稅所得額，也就是稅法認(rèn)可的利潤(rùn)，這種情況就要調(diào)應(yīng)交所得稅。如果說(shuō)你這里的調(diào)整，它只涉及到會(huì)計(jì)口徑的那個(gè)調(diào)整稅法口徑不變，這個(gè)就調(diào)整遞延所得稅。
2021-08-17
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