Q
老師，調(diào)整事項什么時候考慮上一年的應交稅費-應交所得稅呀，學堂這道題，為什么資料一調(diào)整事項考慮了上一年的應交所得稅，資料二為什么沒有考慮啊
2023-05-20 10:13
2023-05-20 10:46
您好，因為上述業(yè)務形成損失不能當期企業(yè)所得稅扣除，在以后扣除，所以當期需要計算繳納應交稅費應交企業(yè)所得稅
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您好，因為上述業(yè)務形成損失不能當期企業(yè)所得稅扣除，在以后扣除，所以當期需要計算繳納應交稅費應交企業(yè)所得稅
2023-05-20
學員你好，因為是不征稅收入，所以不需要交稅，不涉及應交稅費
2022-11-22
如果說存在所得稅直接影響當期應該交的稅，就調(diào)整應交所得稅，如果說不會影響當期應該交的稅，只是計稅口徑和會計口徑的差異，那么調(diào)整遞延所得稅。
2020-08-24
減值不屬于日后調(diào)整事項的啊
2020-08-11
同學你好，稍等下，馬上為您答疑
2022-04-06
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老師，調(diào)整事項什么時候考慮上一年的應交稅費-應交所得稅呀，學堂這道題，為什么資料一調(diào)整事項考慮了上一年的應交所得稅，資料二為什么沒有考慮啊
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那資料二的損失也不能當期扣除啊，為什么答案沒有考慮應交所得稅呢
圖片資料二的信息不全
老師，看一下資料二的信息
您好，因為不計提壞賬準備不能稅前扣除，不影響應納稅所得額
但是這兩個資料里面，在年末都有計提壞賬準備啊
資料一是退貨原因引起企業(yè)所得稅，不是計提壞賬
哦哦，明白了，謝謝老師
您客氣，非常榮幸能夠給您支持