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演示賬套

Q

老師，這個(gè)日后調(diào)整事項(xiàng)的題目為什么沒(méi)有調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的？

老師，這個(gè)日后調(diào)整事項(xiàng)的題目為什么沒(méi)有調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的？

老師，這個(gè)日后調(diào)整事項(xiàng)的題目為什么沒(méi)有調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的？

2020-12-12 19:13

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-12 19:56

因?yàn)? 題中說(shuō)到當(dāng)日開(kāi)出了增值稅專(zhuān)用發(fā)票納稅義務(wù)發(fā)生應(yīng)該交稅所以不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)

快賬用戶6159 追問(wèn) 2020-12-13 14:23

老師是所得稅呀。一般前期差錯(cuò)不都要調(diào)整遞延所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅么，為什么這題只填整了遞延所得稅，所得稅為什么不受影響

齊紅老師解答 2020-12-14 10:12

像這個(gè)題中影響到收入成本是需要調(diào)整所得稅的想問(wèn)一下題中有沒(méi)有說(shuō)不考慮所得稅呢

因?yàn)? 題中說(shuō)到當(dāng)日開(kāi)出了增值稅專(zhuān)用發(fā)票納稅義務(wù)發(fā)生應(yīng)該交稅所以不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)

2020-12-12

同學(xué)你好，題干發(fā)過(guò)來(lái)老師看一下

2023-07-08

你這里是調(diào)整之前的整個(gè)所得稅，因?yàn)槟阒暗乃枚愐呀?jīng)按照稅法的口徑已經(jīng)交過(guò)了，也就你現(xiàn)在交的稅是不可能發(fā)生變化的，所以說(shuō)這里直接沖減了以前的所得稅費(fèi)用，并沒(méi)有去影響這個(gè)應(yīng)交所得稅。況且你這里這個(gè)變更的話，計(jì)稅口徑?jīng)]有發(fā)生變化呀。

2020-12-17

您好，1是企業(yè)所得稅按沖減退回當(dāng)期收入，3是減值準(zhǔn)備在計(jì)提時(shí)影響應(yīng)納稅所得額。

2020-08-27

信用減值損失調(diào)整增加減少都不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際發(fā)生

2020-09-09

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