乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資，計(jì)提時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用，管理部門計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)收入-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎？
同學(xué)你好 主營業(yè)務(wù)收入為啥帶上工資
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借：管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了，為什么借方是 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本？
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乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資，計(jì)提時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用，管理部門計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)收入-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎？
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乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資，計(jì)提時(shí)銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用，管理部門計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎？
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老師好！請(qǐng)教一下，在計(jì)提員工工資時(shí)，做會(huì)計(jì)分錄 借：生產(chǎn)成本-工資XX(只是工資，不含五險(xiǎn)) 管理費(fèi)用-工資XX 銷售費(fèi)用-工資XX 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資XX(計(jì)提的是公司部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-工傷險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-生育險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)險(xiǎn)
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老師好，每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計(jì)提時(shí)： 工資部分： 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保： 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借：管理費(fèi)用-住房公積金（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款
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麻煩問下各位老師，有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建，本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好，但是由于時(shí)間緊迫，該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款，后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了，這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊，前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎，那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎？
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老師好，請(qǐng)問下，關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng)，針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業(yè)培訓(xùn)的，有很多的代理商，一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去，但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的，就很多不對(duì)應(yīng)，加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件，原來是有個(gè)手工的表，出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng)，再人為的手工去核銷，現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法，怎么去核銷，因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后，出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長期以往，到底還有多少發(fā)票沒回來，這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了，賬我們一般是跨月做完，但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的，希望老師可以給點(diǎn)思路，感謝
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我單位24年10月成立，25年1月開始生產(chǎn)并有了收入；24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】，計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下：現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增，然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎？或者，該如何正確調(diào)整??？ 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時(shí)，24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
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研發(fā)部門的員工工資呀
工資應(yīng)該做 主營業(yè)務(wù)成本的
寫錯(cuò)了 乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資，計(jì)提時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用，管理部門計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎？
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
不是，我的意思是針對(duì)我上傳附件的業(yè)務(wù)，計(jì)提的是否正確。 乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎？
對(duì)的 這樣寫也可以的