同學(xué),你好 是專票嗎?進項稅額部分做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
問一下,前兩年單位租的個人住房,去稅務(wù)局代開的發(fā)票,稅款我已經(jīng)入賬了,聽稅務(wù)局的人說不允許入賬,查到要交滯納金,我怎么調(diào)賬啊?
我們單位17年取得一張10萬的費用發(fā)票,已經(jīng)入賬,今年收到稅務(wù)局通知,說對方有問題,讓把這張發(fā)票調(diào)出去交稅,目前已經(jīng)去稅務(wù)局補交了稅款,賬務(wù)上怎么處理?
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進項稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調(diào)增,請問圖中的表格怎么填?發(fā)票問題情況選有問題嗎?
老師,我剛接到稅局的電話,說今年年初交出來的一家公司2021年2022年成本過高,要讓拿著相關(guān)憑證去稅局協(xié)查。當(dāng)時入賬是見票入賬的,項目上提供了發(fā)票我才入的賬。這個風(fēng)險高么?我有義務(wù)去稅局協(xié)查么?因為賬已經(jīng)交出來了
老師,2021年收到一張發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經(jīng)倒閉沒有交稅,稅務(wù)局讓我公司進項稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣,讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報表,這個怎么調(diào)整呢
老師,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額計稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產(chǎn)生的市內(nèi)打車費是計入差旅費還是交通費
老師房屋租賃一年一萬需要交稅嗎
公司進項有點多,現(xiàn)在有其他公司缺進項,需要用我們公司給對方開票,明細是隨便開?還是看我們進項剩余哪些型號按剩余型號開?
老師,之前辦理的個體戶未做稅務(wù)登記,現(xiàn)在可以升級為一般納稅人嗎
我公司掛靠的車輛上個月才開進來發(fā)票,這個月沒有經(jīng)過公司同意又過戶出去了,現(xiàn)在這個二手車公司給他開的發(fā)票我們可以紅沖嗎?已經(jīng)辦理好了過戶手續(xù)了
老師,我們在銷售訂單里收客戶的運費要怎么記賬,分錄怎么寫?比如貨款100元,運費25元,總共收取了客戶125元
庫存商品和無形資產(chǎn)的入賬價值是咋算出來的?
想問一下關(guān)于待清算商戶銀行卡POS凈收暫收銷賬戶 這邊如果分錄如下 刷poss機消費 借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 possJ機提現(xiàn) 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 請問這家小規(guī)模收入不用做銷項稅額嗎
報銷差旅費為什么是填現(xiàn)金流量表里收到其他,感覺是支付,流出?
微信掃碼加老師開通會員
我們是小規(guī)模納稅人,補交了所得稅
同學(xué),你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交 稅費 所得稅 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
之前的那張不合規(guī)的發(fā)票需要從賬里面調(diào)出來嗎?還是只調(diào)所得稅?
同學(xué),你好 只調(diào)整所得稅
我2020年報個稅的時候,有的離職,沒有及時刪除,也報了個稅,今年才發(fā)現(xiàn),把去年的工資刪除了,這個怎么做賬呢?
2020匯算的時候,還沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有調(diào)工資,匯算完了才發(fā)現(xiàn),
同學(xué),你好 你的意思是多報個稅了?你這筆工資做賬了嗎?
是了,做賬了,匯算的時候我沒有調(diào)出來,匯算完了才知道,最后去稅務(wù)局把2020年多報的個稅刪除了
同學(xué),你好 就是賬上因為多記工資,少繳納企業(yè)所得稅,對吧
嗯,是了,這個怎么處理呢
同學(xué),你好 賬上把這筆多做的分錄,紅字沖掉
因為是刪除的2020的工資,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
同學(xué),你好 不要調(diào),你放在今年,這樣比較方便
好的,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!