辦公室用

稅務(wù)局說應(yīng)該個人承擔，不應(yīng)該單位承擔

你好? 這個就可以入賬的 。 稅務(wù)局 是不是稅費這部分 不應(yīng)該入賬?

是的，稅務(wù)局說稅費應(yīng)該個人負擔，但是我入賬了，怎么辦？

你好? ? ?這個你們?nèi)胭~的話 是的。 這個應(yīng)該是個人來承擔的。 因為是個人租賃給你們 個人要繳納稅費的? ??

那我現(xiàn)在怎么辦呢？可以調(diào)賬嗎？

你好需要調(diào)整的? 要么計入營業(yè)外支出匯算調(diào)整 。?

這是以前年度的，不是本年的

你好? ?那你們之前是不是計入了費用去了 。所以稅務(wù)局讓你 不入賬? ? ?如果跨年的 走以前年度損益調(diào)整來處理? ??

具體的會計科目是什么呢？謝謝！

你好? ? 我看你之前怎么入的。? 你現(xiàn)在不是要調(diào)整嗎? ?要先知道之前科目? 和分錄才好調(diào)整? ? ?

借：管理費用 貸：銀行存款

你好 就是你分錄處理錯誤了。 這個應(yīng)該走營業(yè)外支出 。 你現(xiàn)在調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出? ?貸 以前年度損益調(diào)整 -管理費用? ? 這樣做 。 這個需要調(diào)整處理 。??

做一個分錄就可以了嗎？

你好 你現(xiàn)在 因為管理費用 和營業(yè)外支出都是損益科目的? 。? 你現(xiàn)在在2020年 就做這個分錄處理 。 因為不會有余額也不會去轉(zhuǎn)未分配利潤 。只是這個 你記得修改年報要調(diào)增處理 。? 你問下稅務(wù)局 允許你去改19年年報不? ??

好的，我今年年報調(diào)增一下可以嗎？

嗯是的到時記得調(diào)增處理下。? ?

好的，謝謝你！