同學(xué),你好。上報(bào)稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入要和申報(bào)增值稅收入一樣
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
上次稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入要和申報(bào)增值稅收入一樣嗎?
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師,我們季報(bào)的所得稅收入和增值稅收入不一樣沒關(guān)系吧,我們?cè)u(píng)估報(bào)告給我們改了數(shù)據(jù),現(xiàn)在要去稅務(wù)局改一下財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅收入和利潤(rùn),增值稅的本年收入不變
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計(jì)誰的名字;
老師,請(qǐng)問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
我是上傳的季報(bào)
同學(xué),你好,增值稅申報(bào)表全年累計(jì)不含稅收入=利潤(rùn)表本年累計(jì)收入數(shù)
是看這個(gè)營業(yè)收入和申報(bào)增值稅的收入要對(duì)上
同學(xué),你好。是的。這個(gè)營業(yè)收入和申報(bào)增值稅的收入、企業(yè)所得稅季報(bào)收入本年累計(jì)要一致