學(xué)員您好,您當(dāng)月是留抵稅額,也就是用不到加計抵減,所以主表是不體現(xiàn)這部分的。 只有你有當(dāng)期應(yīng)納稅額了,加計抵減才會在主表中抵減實際應(yīng)納稅額
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進(jìn)項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進(jìn)項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅?,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師,麻煩問一下。我這個月銷項稅是22184.71,進(jìn)項稅是22252.58.那這樣抵扣了,留抵稅還剩67.88。可是我加計抵減了3337.89,再加上原來的1492.75,共加計遞減了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵稅怎么沒有提現(xiàn)這個部分?
我們是科技企業(yè),進(jìn)項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進(jìn)行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進(jìn)項稅,關(guān)鍵是他這里的進(jìn)項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
老師,我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策,當(dāng)時2021年末進(jìn)項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎