那您這月一起補上,也就是累計是一致的,本期不一致,可以嗎

老師,一般納稅人,請問上月申報稅時應稅貨物銷售額那忘記填寫,導致這個月申報時本年累計數(shù)不對,申報不了,我要如何操作呢
老師,一般納稅人,請問上月申報稅時應稅貨物銷售額那忘記填寫,導致這個月申報時本年累計數(shù)不對,申報不了,我要如何操作呢
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務;雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應手續(xù)費,想問A企業(yè)稅務該如何處理,是否有涉稅風險
公司法人可以是財務負責人嗎
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運出口報關(guān)可以填FOB嗎
計生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進,然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進出口,這樣可以退稅嗎,勾選報關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務局認可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運出口有報關(guān)單嗎,收到的報關(guān)單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,我把上月的申報給更正了,如果按你這樣說的做,會不會有影響。但如果不按你說的做,我的就申報不了
您或者先試一下,看看是否可行
老師,點申報后說不可以
那您更正了,那應該初始化對數(shù)據(jù)就應該是正確的了,您或者重新做一下數(shù)據(jù)的初始化
我更正了,但就是申報不了
就是應該數(shù)據(jù)要做初始化
如何數(shù)據(jù)初始化
你們每月第一次進電子稅務局里面申報的時候不需要做數(shù)據(jù)初始化嗎
您的申報界面方便截圖看下嗎
不需要的哦,麻煩老師直接回答問題我們發(fā)來的信息條數(shù)是有限制的哈
不方便,截不了,你能直接告訴我操作步驟嗎?不要老反問我好不好
不好意思,我不知道您的系統(tǒng),我認為應該需要做一下初始化設(shè)置,或者您明天具體問下你們當?shù)氐?2366
應該來說您已經(jīng)更正了,那應該系統(tǒng)數(shù)據(jù)是更正以后的數(shù)據(jù)的