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老師廣宣費(fèi)發(fā)生1200，時(shí)間可以扣1000這樣的話賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝

2021-08-14 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-14 11:29

計(jì)稅基礎(chǔ)是1000 賬面價(jià)值是1200

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:38

所有費(fèi)用都看做負(fù)債嗎，

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:38

如果是行政付款300，和國(guó)債利息200，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值怎么寫謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:39

費(fèi)用是費(fèi)用和負(fù)債是兩回事

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:40

國(guó)債利息計(jì)稅基礎(chǔ)是200 賬面價(jià)值200

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:41

計(jì)稅基礎(chǔ)不是賬面價(jià)值減未來可抵扣嗎，那不是1200-1200是嗎，怎么是1000

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:43

計(jì)稅基礎(chǔ)我的理解是稅法允許扣除的金額

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:50

分錄不同情況吧

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:50

分不同情況

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 11:50

行政罰款呢

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:51

是的，這個(gè)還是按照你們的課本來

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 17:35

老師應(yīng)該是賬面價(jià)值0，計(jì)稅基礎(chǔ)200這樣才對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-08-14 17:43

對(duì)，最后調(diào)整200就對(duì)了

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快賬用戶1585 追問 2021-08-14 18:03

怎么寫都可以啊

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齊紅老師 解答 2021-08-14 18:04

對(duì)，其實(shí)這種納稅調(diào)整對(duì)了就行了

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計(jì)稅基礎(chǔ)是1000 賬面價(jià)值是1200
2021-08-14
賬面價(jià)值是0，計(jì)稅基礎(chǔ)是未來可以稅前抵扣的250，當(dāng)做資產(chǎn)看，可抵扣暫時(shí)性差異，遞延所得稅資產(chǎn)
2021-08-04
您好 因?yàn)殚L(zhǎng)期確認(rèn)的損失 還沒有實(shí)際發(fā)生 稅務(wù)不認(rèn)可 所以是可抵扣暫時(shí)性差異
2023-11-10
你好: 這里是費(fèi)用，會(huì)完成未來多抵扣，少交稅，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2020-11-27
您好同學(xué)，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是80萬，持有期間屬于公允價(jià)值變動(dòng)，
2025-01-08
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