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Q

4月10日,我司淘寶店接到訂單,銷售10臺TP交換機,價格3200元/臺(含稅)。另外按銷售協(xié)議向客戶收取運費200元,共計32200元。對方將款項打入我司淘寶專用的支付寶賬戶。對方?jīng)]有要求開發(fā)票。 4月11日,我司委托順豐快遞物流公司送貨,并支付運費163.5元。順豐開具了增值稅專用發(fā)票,稅率9%。 4月15日,客戶確認(rèn)收貨,并確認(rèn)付款。 請問這筆分錄怎么做啊

2021-08-13 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-13 20:07

您好,這個是題目呢還是實際的做賬

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:11

借:銀行存款32000+200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費增值稅 貸:銷售費用—物流費163.5 借:銷售費用—物流費163.5 貸:銀行存款163.5

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:16

一道題目,老師上面寫的是不開增值稅專用發(fā)票,還涉及到銷項稅額嗎

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:17

按照題目上說的支付運費16,3.5,這個到底是含稅還是不含稅的呀

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:17

按照題目上說的支付運費163.5,這個到底是含稅還是不含稅的呀

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:17

您好,沒要求開發(fā)票也需要去做未開票收入

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:21

163.5含不含增值稅呢?

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:23

收取的運費兩百元是記錄到主營業(yè)務(wù)收入里面嗎 ?還是運費兩百元,單獨做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:30

對方給發(fā)票您們,你們是一般納稅人的話,票是專票,那么是需要進項稅額

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:31

收取的兩百元的運費,怎么入賬呢

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:32

老師能寫一下完整的會計分錄嗎?后面帶上數(shù)字

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:34

借:銀行存款32000+200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費增值稅 貸:銷售費用—物流費200 借:銷售費用—物流費163.5 貸:銀行存款163.5

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:34

是這樣的:我不清楚稅率是多少所以沒法寫應(yīng)交稅費增值稅

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快賬用戶3133 追問 2021-08-13 20:35

我清楚了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:35

不好意思,淘寶店也有一般納稅人和小規(guī)模納稅人,稅率不一樣,情況不一樣

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您好,這個是題目呢還是實際的做賬
2021-08-13
學(xué)員你好,你的問題不完整
2022-11-20
1借原材料124000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅3960 貸銀行存款127960
2022-12-13
你好,請把題目完整發(fā)一下
2020-10-29
你好,2x19年8月5日,乙公司與丙公司簽訂A商品代銷協(xié)議,委托丙公司銷售A商品200件協(xié)議規(guī)定,丙公司應(yīng)按每件商品100元的價格對外銷售,乙公司按售價的10%支付丙公司手續(xù)費。A商品的成本為每件80元。 借發(fā)出商品80*200=16000 貸庫存商品16000
2022-05-30
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