小規(guī)模去年代開專票，但是今年作廢取消，怎么做分錄？因為是小企業(yè)會計準則。
?你好? ? 今年只能去紅沖的； 你去年怎么做分錄的。這樣才好判斷分錄怎么紅沖；??
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小規(guī)模去年代開專票，但是今年作廢取消，怎么做分錄？因為是小企業(yè)會計準則。
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就是我們是小企業(yè)會計準則去年計提企業(yè)所得稅了，但是忘記做一筆繳納的分錄，今年應該怎么調(diào)整
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老師 我去年入管理費用的一張發(fā)票 今年他作廢了 然后我們是 小企業(yè)會計準則 今年該調(diào)賬是吧， 去年的賬不用動 直接匯算清繳就可以是吧，今年調(diào)賬的具體的會計分錄怎么做呢
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老師，我去年因為成本發(fā)票不夠，暫估了一些成本，今年的賬務如何處理？公司是小規(guī)模，適用小企業(yè)會計準則
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20年小規(guī)模時暫估20萬，今年補開普票10萬，剩下的以后補開，怎么做賬分錄怎么寫，現(xiàn)在是一般納稅人，小企業(yè)會計準則
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我是這么做的，我就是正常做的收入分錄
?你好? ? ? ?借貸方寫下吧 。 不然我等下分錄寫錯了還得重新寫? ?
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項稅額
?你好? ?現(xiàn)在紅沖：借利潤分配-未分配利潤? 銷項稅 貸應收賬款?
那計提的城建稅怎么辦呢？因為城建稅是一起退的
?你好? ? ? 那你就? 紅沖j 借應交稅費-城建稅 貸利潤分配-未分配利潤? 借銀行存款貸? ?應交稅費-城建稅?
我覺得這樣做沒錯，但是結賬發(fā)現(xiàn)勾稽關系不正確
?你好? ?會影響你報表勾稽的??
我可以補結轉(zhuǎn)一步，借本年利潤，貸未分配利潤，
這樣可以嗎？
?你好 可以的 可以補結轉(zhuǎn)的? ?你之前是少結轉(zhuǎn)了可以補結轉(zhuǎn) 。? ?