老師，那我申報時利潤表和資產(chǎn)負債表不匹配怎么辦呢

?你好? ? ? 你現(xiàn)在財務報表? ?財務系統(tǒng)沒法改的；? ? ? 你現(xiàn)在就按你實際情況 去報 財報就行了。申報按你們實際的數(shù)據(jù)來報 。 你調整下? ?

我怎么調整呢，是調資產(chǎn)負債表的期初數(shù)還是期末數(shù)

?你好? ? ?財務軟件一般是調整不了期初的； 你只能以后申報的時候 自己調整下期初來報 報表? ?期初? ?

是的，財務軟件里期初數(shù)改不了，申報時，稅務局的報表我要把期初數(shù)改了能行嗎？他們不有底嗎

?你好 。是的 自己調整下來報 ；? ?你們期初調整都是有依據(jù)的? 可以調整的??

好的，老師我們用小企業(yè)會計準則，調整去年的收入和成本，我用利潤分配一未分配利潤代替主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本的位置做分錄對吧

你好? 是的。 直接用利潤分配? 替代損益科目處理。? ??

老師我還想問一下，上個月稅局讓把2018年的一筆10萬的機械費的成本調岀來，讓我把18年的彌補虧損表虧損調減10萬，不涉及補稅，這個我是不是不用調帳

?你好? ? ? 你成本調整出來? ?是你真實發(fā)生的成本。 不去改分錄的。 直接匯算調整表里面去調整處理即可。? ?是的?

好的，老師謝謝您，耽誤您休息時間了，感謝！