未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損 ?是不是使用以前年度損益調(diào)整，那這個(gè)公式變?yōu)檫@個(gè)

不是，我之前的財(cái)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)這一塊做錯(cuò)了，納稅申報(bào)表留底稅額一百多，，她做的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這一欄有十幾萬未交的稅，然后我看了19年12月份的報(bào)表就不對，這邊就也找不到問題出現(xiàn)所在，就直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸未分配利潤，調(diào)整了，然后去看利潤表和負(fù)債表對一下，就不對了數(shù)字，現(xiàn)在我這邊該怎么調(diào)整？動那個(gè)科目？

不需要處理，這個(gè)會不等，你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表變動了，利潤表沒有變動，

所以說，這個(gè)如果查賬了，也沒關(guān)系嗎？

原則是需要去一筆一筆核對，不能直接這么直接調(diào)，還有這個(gè)你增加未分配利潤，萬一注銷分紅個(gè)稅需要多交了，基數(shù)大了

那我這邊一筆一筆也對不出來啊，她是04年的企業(yè)，我都不知道是從什么時(shí)候開始錯(cuò)的

實(shí)在找不出來就這樣調(diào)吧，

好的，謝謝老師