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老師,您好,租賃酒店裝修,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,科目下明細(xì)設(shè)置較多,現(xiàn)在因有些明細(xì)沒有發(fā)票,這個(gè)怎么處理

2021-08-10 08:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 08:50

您好 沒有發(fā)票的 可以一起攤銷 然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

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您好 沒有發(fā)票的 可以一起攤銷 然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
2021-08-10
你好,既然是正常攤銷,匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整才是啊?
2021-08-10
你好,可以的,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,總的貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)。
2021-08-10
問題 1 盡量與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)開發(fā)票。 若是小額零星支出,可憑收款憑證和內(nèi)部憑證稅前扣除;否則匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,賬務(wù)上可將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算。 還可考慮利用分割單、靈活用工平臺(tái)、自然人代開等方式解決,依實(shí)際業(yè)務(wù)判斷是否適用。 問題 2 租入酒店的裝修費(fèi)用,按租賃合同剩余期限攤銷,如剩余 5 年則 5 年內(nèi)攤銷。 其他長(zhǎng)期待攤費(fèi)用自支出發(fā)生次月起,攤銷年限不少于 3 年。 自有固定資產(chǎn)裝修且符合特定條件,按固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用年限攤銷;也可參考行業(yè)慣例,如酒店裝修一般 3 - 5 年重新進(jìn)行,費(fèi)用大時(shí)可按 5 年攤銷。
2025-04-08
可以根據(jù)需要設(shè)置三級(jí)科目的
2021-11-06
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