這個業(yè)務(wù)具體是機票行程單 月底認證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單 他沒有線上認證導致我們和公司總部對賬沒對上。現(xiàn)在是我們分公司有這個稅 總部那邊沒有這個稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單 第二行是我的制單

這個業(yè)務(wù)具體是機票行程單 月底認證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單 他沒有線上認證導致我們和公司總部對賬沒對上?，F(xiàn)在是我們分公司有這個稅 總部那邊沒有這個稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單 第二行是我的制單

你好，你是說你第一個分錄不應該直接做到進項稅額嗎？而且沒有認證現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入待認證是嗎？

不是 其實我和我同事的分錄都沒有問題！只是他沒掃描發(fā)票識別稅費 而是手動填的。導致我們和總公司核對對內(nèi)部往來科目時候我們這邊有這個稅 總公司沒有這個稅。所以為了讓內(nèi)部往來一樣 我暫時把他從內(nèi)部往來轉(zhuǎn)出到待認證稅費了

但你之前都沒發(fā)生待認證這個科目，你這樣不就多了貸方發(fā)生額

是的 我開始是想著等認證完后把他轉(zhuǎn)出來！ 現(xiàn)在我不知道怎么操作了

你首先先做到了進項稅額，如果這稅款不應該做那應該貸方是進項稅額，不是做到待認證進項稅額

我是把內(nèi)部往來余額結(jié)轉(zhuǎn)掉 才放進待認證的

我前面這句話你看懂了嗎？你先做的進項稅額，先做又出了待認證，整個沒有調(diào)整，有多出了一個科目發(fā)生額，要是調(diào)整貸方也應該是進項稅額，不是待認證

那老師 我現(xiàn)在應該怎么改？

就是你把你寫的貸方待認證改成進項稅額就可以了，二級修改一下

好的 謝謝老師