老師，我看金蝶軟件里科目余額表里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)發(fā)生額借方貸方余額相等，在期末余額沒有了，那這個稅額還能本月抵扣嗎

老師 我問一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費(fèi)入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務(wù)費(fèi)

上月底還有10000元進(jìn)項(xiàng)稅額留底的，月初應(yīng)該填在金蝶財(cái)務(wù)軟件的期初余額那個里面

老師好，之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個月在申報的時候，是不是應(yīng)該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82，然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0??？

老師您好，本月我電子稅務(wù)局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣，記賬軟件上多了43.16的差額，但是我核對了本月的記賬，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是沒有問題的，就不知道這43.16的差額是哪多出來的，記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元，電子稅務(wù)局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02，合計(jì)11492.8元，沒有預(yù)交稅款，附加稅沒有計(jì)算在里面，前期也沒有未處理的應(yīng)交稅金，該怎么調(diào)整