今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

委托對(duì)方給咱加工物品，對(duì)方把物品弄壞了，買下來(lái)了，不讓咱們開票；咱們已經(jīng)做了未開票收入；現(xiàn)在想把這筆損害的賠償款，沖抵他們對(duì)我們的應(yīng)收賬款，請(qǐng)問(wèn)需要什么手續(xù)

老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師：6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬(wàn)商品混凝土的專票，我們也沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在因?yàn)轫?xiàng)目土地證變更不到子公司，所以這張專票要退給對(duì)方，讓他們重開，這個(gè)要對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)對(duì)吧，那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對(duì)方了？那我在6月已做了應(yīng)付賬款，我在7月也做了季報(bào)，那本月對(duì)方紅沖的話，我也得做筆紅字分錄，把原來(lái)的應(yīng)付賬款沖掉了對(duì)嗎?

老師，我想問(wèn)下，我們是購(gòu)貨方，11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，什么都沒(méi)有，我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎？