請(qǐng)問老師，公司做方便面批發(fā)的，以前帳上掛了幾個(gè)應(yīng)收，都是超市的，但后期說已經(jīng)清帳了，那掛的應(yīng)收應(yīng)該怎么處理好呢？怎么沖呢？
去問一下，當(dāng)時(shí)是給你們銀行公戶 還是個(gè)人賬戶
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科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對(duì)呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對(duì)呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？
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請(qǐng)問老師，公司做方便面批發(fā)的，以前帳上掛了幾個(gè)應(yīng)收，都是超市的，但后期說已經(jīng)清帳了，那掛的應(yīng)收應(yīng)該怎么處理好呢？怎么沖呢？
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老師，我公司收到一張車輛加油票，需要沖帳，之前一直都是收到票后，走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用，這個(gè)月說油卡還有很多錢，不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用，我查了一下這幾年的帳，沒有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù)，那我該怎么沖帳??？
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以前是代帳公司做帳，不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬（對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過了），掛了幾十萬其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）在法人身上，（帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資，但實(shí)際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
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請(qǐng)問就是以前年度的會(huì)計(jì)有個(gè)供應(yīng)商他掛了賬做了未開票收入，但是對(duì)方賬務(wù)并沒有這筆業(yè)務(wù)往來，且對(duì)方公司已注銷，請(qǐng)問掛的那筆賬應(yīng)該怎么處理？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票，用白條（20萬）抵，并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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都沒有收帳，說是退貨了，有些去年的，有些是前年的，做業(yè)務(wù)的員工沒有給會(huì)計(jì)說
也沒有什么單子票據(jù)，現(xiàn)在清理
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
沒有什么憑據(jù)
之前開了發(fā)票嗎？能補(bǔ)上一個(gè)退貨單嗎？
都沒有業(yè)務(wù)往來了，補(bǔ)不了
那你沒法證明這個(gè)是退貨吧。
就是??！只是業(yè)務(wù)員口頭說的，沒有憑據(jù)
你讓對(duì)方補(bǔ)上一個(gè)收貨單也可以，或者是你們自己寫一個(gè)退貨說明。
我們自己寫一個(gè)退貨說明，蓋上自己的公章就可以嗎？
最好有對(duì)方的蓋章。