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老師，不太明白這個答案是什么意思，麻煩詳細解釋一下，這個轉回也不太明白

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2021-08-08 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-08 14:29

03年增加差異800，04年增加差異400 06年減少差異400，07年減少差異800 03年形成的差異就是06年減少400，07年減少400，所以03遞延所得稅400×12.5%+400×25% 04年差異在07年抵扣，所以遞延所得稅400×25%

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03年增加差異800，04年增加差異400 06年減少差異400，07年減少差異800 03年形成的差異就是06年減少400，07年減少400，所以03遞延所得稅400×12.5%+400×25% 04年差異在07年抵扣，所以遞延所得稅400×25%
2021-08-08
同學您好，遞延所得稅計算的稅率是根據轉回來的那年稅率計算的，此遞延所得稅將于2014年轉回，所以按照12.5%計算
2021-12-20
同學，你好！ 風險收益率=10%=β*（市場組合的平均收益率-無風險收益率）=β*（12%-4%）=β*8%，則β=10%/8%=1.25
2022-04-24
你好。折舊的計算，時間本來40年 使用了4年4個月、2011.8.20-2016.1.1 所以是先÷40*使用時間
2020-12-28
您好 1.成本＋(銷項稅額140*2*0.13＝36.4)＝236.4，所以成本合計200。 捐贈時會計的分錄是 借營業(yè)外支出236.4 貸庫存商品200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)36.4 2.現在稅法口徑，捐贈要視同銷售的，要確認收入140*2＝280，結轉成本200，所以利潤會調增280-200＝80 3.會計上營業(yè)外支出計入236.4，而稅法只認可1000*12%＝120，所以應調增236.4-120＝116.4 所以合計調增116.4＋80＝196.4
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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