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Q

老師，小規(guī)模，開具一張發(fā)票600元，那個收入分錄怎么做賬呢？稅率是星號，普票

2021-08-06 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-06 18:13

借銀行存款600 貸，主營業(yè)務(wù)收入600除以1.01乘以1%， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅600除以1.01乘以1%。

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快賬用戶8132 追問 2021-08-06 18:14

發(fā)票上沒有稅率也這樣做是嗎？

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快賬用戶8132 追問 2021-08-06 18:15

然后我字啊做免征增值稅分錄？

然后我字啊做免征增值稅分錄？
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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:17

代開的吧 代開季度45萬以內(nèi) 免增值稅 為了避免扣除增值稅 他只能這么代開

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快賬用戶8132 追問 2021-08-06 18:18

那我確認完收入，需要做借：應(yīng)交-應(yīng)交稅費 貸：營業(yè)外收入-補貼收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:19

分錄在季度末的那個月做就可以，平時月末不需要。

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快賬用戶8132 追問 2021-08-06 18:20

代開的普票都是這樣是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:25

不管代開還是自開，都是這樣做。

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快賬用戶8132 追問 2021-08-06 18:26

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:28

不用客氣，工作愉快。

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借銀行存款600 貸，主營業(yè)務(wù)收入600除以1.01乘以1%， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅600除以1.01乘以1%。
2021-08-06
你好！這個借應(yīng)收賬款 40700 貸主營業(yè)務(wù)收入40700/1.01?應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅40700/1.01*0.01
2024-07-08
為啥是星號的呢?什么業(yè)務(wù)代開？
2024-03-27
你好！ 可以做分錄： 借應(yīng)收賬款45萬 貸主營業(yè)務(wù)收入45萬
2021-07-13
您好同學，這個借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果月度季度免稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2025-06-04
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