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A勞務(wù)派遣公司，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬(wàn)元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬(wàn)元?？梢匀绾伍_(kāi)票? 　　1、使用差額開(kāi)票功能，錄入含稅銷售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。　　2、開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬(wàn)元，不含稅金額761.90，稅額38.10萬(wàn)元；普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬(wàn)元，不含稅金額1142.86萬(wàn)元，稅額57.14萬(wàn)元；（普通發(fā)票開(kāi)具的5%稅率，可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng)）??！　　兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬(wàn)元，不含稅金額合計(jì)1904.76萬(wàn)元，稅額合計(jì)95.24萬(wàn)元。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。

2021-08-05

你好；去申請(qǐng)差額備案即可。到時(shí)你分包出去即可。到時(shí)按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào))第五條納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，按照以下公式計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款： (1)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款 =( 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 9%) × 2% (2)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款 =( 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 3%) × 3%

2022-03-29

同學(xué)你好點(diǎn)左上角的差額納稅然后備注欄備注扣除的成本

2021-09-29

您好，易計(jì)稅，用的是征收率，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般是３％，特殊是５％。差額簡(jiǎn)易計(jì)稅，用的是也是征收率，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般是３％，特殊是５％。比如勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，國(guó)家規(guī)定可以差額簡(jiǎn)易征收，公司取得１００萬(wàn)元，其中９５萬(wàn)元，是發(fā)給員工的工資保險(xiǎn)等，只就差額部分交稅。即只就１００-９５＝５萬(wàn)元的部分交稅。

2023-05-15

你好，差額征稅可以開(kāi)專票，差額部分不可以開(kāi)專票的 A勞務(wù)派遣公司，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬(wàn)元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬(wàn)元。可以如何開(kāi)票? 　　1、使用差額開(kāi)票功能，錄入含稅銷售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。　

2022-07-29

快賬用戶2494 追問(wèn) 2021-08-05 14:33

錄入后它是自動(dòng)開(kāi)兩張發(fā)票嗎？一張專票和一張普票??？我們開(kāi)的普票的銷項(xiàng)還可以抵扣我們自己的進(jìn)項(xiàng)嗎？

快賬用戶2494 追問(wèn) 2021-08-05 14:46

是開(kāi)一張專票還是開(kāi)兩張票呀？

齊紅老師解答 2021-08-05 14:52

上面說(shuō)了兩個(gè)不同的辦法! 普票銷項(xiàng)可以抵扣?

快賬用戶2494 追問(wèn) 2021-08-05 14:56

第一種用差額征稅功能開(kāi)一張票開(kāi)的是專票還是普票呀？

齊紅老師解答 2021-08-05 14:58

第一種開(kāi)具的是普通發(fā)票?

快賬用戶2494 追問(wèn) 2021-08-05 15:00