一般納稅人人企業(yè)幫境外公司代扣代繳，這個(gè)月用代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，已經(jīng)填了附表2里面其他扣稅憑證、代扣代繳憑證，并且在主表中顯示了，但是在申報(bào)的時(shí)候顯示強(qiáng)制不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因？我框住那句話(huà)是什么意思

請(qǐng)問(wèn)這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對(duì)不通過(guò)，當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元

請(qǐng)問(wèn)這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對(duì)不通過(guò)，當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元

老師 申報(bào)增值稅時(shí)提示 申報(bào)失敗，一窗式比對(duì)不通過(guò)：當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.00元，《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個(gè)還要去開(kāi)什么證明嗎

甲公司（增值稅一般納稅人）主要生產(chǎn)銷(xiāo)售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月申報(bào)抵扣，本期購(gòu)進(jìn)的原木當(dāng)月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）向個(gè)人收購(gòu)自產(chǎn)原木一批，收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款 500000 元；(2）向木材公司購(gòu)進(jìn)原木一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款 400000 元、稅額 40000 元；（3）因管理不善，材料倉(cāng)庫(kù)被盜，收購(gòu)的部分原木發(fā)生損失，原 木賬面成本 60000 元，損失原木已按 10%扣除率計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額；（4）零售給居 民個(gè)人木制品一批，價(jià)稅合計(jì) 22600 元；（5）代銷(xiāo)商發(fā)來(lái)本月代銷(xiāo)木制品的代銷(xiāo)清單， 當(dāng)月代銷(xiāo)收入價(jià)稅合計(jì) 791000 元，代銷(xiāo)貨款尚未收到；(6）當(dāng)月銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商木制 品不含稅銷(xiāo)售額共計(jì) 900000 元。問(wèn) 2021 年 7 月：1、該公司銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元？2、 該公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元？3、該公司應(yīng)納增值稅多少元？ 列式計(jì)算