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老師請問:我有一個(gè)憑證用銀行存款付款了,是業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專票,我得如何做分錄呢?

2021-08-04 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-04 18:44

借銷售費(fèi)用,招待費(fèi) 貸銀行存款 在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。

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快賬用戶7319 追問 2021-08-04 18:45

我們是管理費(fèi)用還沒銷售呢?想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理如何寫分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-04 18:47

借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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借銷售費(fèi)用,招待費(fèi) 貸銀行存款 在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2021-08-04
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-24
你好,正規(guī)的應(yīng)該需要視同銷售。
2023-11-09
你好,先紅字沖減你之前的,然后再按發(fā)票重新做就可以了。
2024-11-26
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額是需要做轉(zhuǎn)出的
2022-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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