我們認(rèn)證的有按季報(bào)的，也有按月報(bào)的，沒有到季報(bào)時(shí)，就把按月報(bào)報(bào)了，我報(bào)了按月報(bào)的，但是當(dāng)期未申報(bào)里又出現(xiàn)了增值稅，教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，地方教育附加。我不知道這個(gè)當(dāng)期未申報(bào)里面的報(bào)不報(bào)？在哪里報(bào)？

同學(xué) 你好。 如果是稅種核定是按月申報(bào)的，我們就按月申報(bào)上去。 增值稅，教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，地方教育附加小規(guī)模是季度申報(bào)的，我們?cè)谠露壬陥?bào)的時(shí)候可以忽略，按季度申報(bào)即可。

好的，謝謝老師～還有個(gè)問題，我們小規(guī)模納稅人這個(gè)月報(bào)稅，我忘了抄報(bào)直接就報(bào)了！系統(tǒng)也沒提醒我說未抄報(bào)！剛才插上稅控盤顯示日期是9月15日，其他都是零申報(bào)，只有工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了稅，這個(gè)公司也不開票！這個(gè)不影響吧！

同學(xué)你好，稅控盤上面的信息指的是開票軟件的申報(bào)信息。

一般情況下是要先抄稅，然后再報(bào)稅的。

否則會(huì)出現(xiàn)稽核比對(duì)不通過的提示。

我們?nèi)ド陥?bào)軟件里面再確認(rèn)一下是否申報(bào)成功了。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅費(fèi)都扣了

那我去國稅系統(tǒng)看一下，如果沒啥問題，是不是就不用管了

就交了個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他事領(lǐng)申報(bào)！要是有問題了，重新申報(bào)可以嗎？

我說你好，這個(gè)你去國稅系統(tǒng)確認(rèn)一下，如果申報(bào)成功的話，就可以忽略了。

交了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他是零申報(bào)，對(duì)嗎。

是的，老師！工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣了幾十塊錢！其他都是零申報(bào)！

好的同學(xué)，那這個(gè)情況下的話就可以了，工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)申報(bào)成功，其他也已經(jīng)零申報(bào)了，這樣是沒有問題的。

我是昨天報(bào)的稅，今天插的稅控盤，日期已經(jīng)更新到9月15日了

同學(xué)你好，申報(bào)日期是9月15號(hào)，代表我們七月份所屬申報(bào)期間已經(jīng)結(jié)束了。

這個(gè)是沒有問題的同學(xué)。

好的，謝謝老師～