沒有余額，計(jì)提的是7月的 ，發(fā)放的是6月的，6月計(jì)提了17847.62

那你這個(gè)分錄第一個(gè)寫幾題的，七月份第二個(gè)寫，支付六月份。

老師，我這個(gè)是兩個(gè)分錄，第一個(gè)分錄是計(jì)提的7月份的，第二個(gè)是支付的6月份的，需要修改嗎？

是不是，第一個(gè)分錄的摘要寫計(jì)提7月工資，第二個(gè)分錄寫發(fā)放6月份工資？分錄沒錯(cuò)吧？上個(gè)月我計(jì)提6月份工資寫的分錄是借管理費(fèi)用17847.62 貸應(yīng)付職工薪酬17847.62 這樣我把個(gè)人社保部分也計(jì)入管理費(fèi)用了，是不是有問題？

是的 分錄沒有錯(cuò) 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資的可以的

好的，謝謝老師，這么晚了還回復(fù)我