老師，我這個(gè)計(jì)提和發(fā)放工資的分錄對(duì)不？
你好。應(yīng)付職工薪酬是不是還有余額？你們還有沒(méi)發(fā)下去的嗎？
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上個(gè)月計(jì)提的工資和這個(gè)月要發(fā)放的工資對(duì)不上，我要是沖銷(xiāo)上個(gè)月的計(jì)提工資憑證，是做相反分錄還是做紅字分錄？
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老師，這個(gè)工資表，計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄怎么寫(xiě)
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老師，我這個(gè)計(jì)提和發(fā)放工資的分錄對(duì)不？
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Q
老師您好，我這樣做計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄對(duì)嗎？
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Q
老師 這些分錄對(duì)嗎 計(jì)提工資社保和發(fā)放
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沒(méi)有余額，計(jì)提的是7月的 ，發(fā)放的是6月的，6月計(jì)提了17847.62
那你這個(gè)分錄第一個(gè)寫(xiě)幾題的，七月份第二個(gè)寫(xiě)，支付六月份。
老師，我這個(gè)是兩個(gè)分錄，第一個(gè)分錄是計(jì)提的7月份的，第二個(gè)是支付的6月份的，需要修改嗎？
是不是，第一個(gè)分錄的摘要寫(xiě)計(jì)提7月工資，第二個(gè)分錄寫(xiě)發(fā)放6月份工資？分錄沒(méi)錯(cuò)吧？上個(gè)月我計(jì)提6月份工資寫(xiě)的分錄是借管理費(fèi)用17847.62 貸應(yīng)付職工薪酬17847.62 這樣我把個(gè)人社保部分也計(jì)入管理費(fèi)用了，是不是有問(wèn)題？
是的 分錄沒(méi)有錯(cuò) 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資的可以的
好的，謝謝老師，這么晚了還回復(fù)我
不用客氣哈 應(yīng)該的