Q
老師您好，我這樣做計提工資和發(fā)放工資分錄對嗎？
2022-11-08 15:23
2022-11-08 15:24
是的，就是那樣做的，你很棒
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是的，就是那樣做的，你很棒
2022-11-08
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?
貸：應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資?
貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分）
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
2023-04-07
對的，是的，是這么做的。
2023-01-02
你好這個參考這個截圖做，這個應付是沒有扣個人社保，個人公積金個稅之前工資，實發(fā)是貸銀行，
2021-06-16
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2023-02-27
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在問您一個問題哈，銷售人員買的禮盒送客戶，我做的銷售費用—業(yè)務宣傳費，合理嗎？
不合理的哈，計入業(yè)務招待費
金額不大，也就500元，上個月已經(jīng)做好了，下次改正
嗯嗯，就那樣處理吧
我們小規(guī)模，員工培訓費和買禮品送客戶，對方開的普票，稅率是6%和9%，我把稅額和不含稅額都算進費用里面，因為我們也不能抵扣，這樣做對嗎？ 比如：培訓費4000元，稅額226.42元，不含稅額3773.58元，我做銷售費用是按照4000元來做的。
是的，就是那樣處理的哈
好的，謝謝老師，如果對方給我們開的專票咋處理呢？
一樣的處理方式的呀
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！