老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會(huì)計(jì)分錄，為什么有的企業(yè)把這個(gè)業(yè)務(wù)記作預(yù)收賬款？
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
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老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會(huì)計(jì)分錄，為什么有的企業(yè)把這個(gè)業(yè)務(wù)記作預(yù)收賬款？
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老師，您好 接手了一家公司的賬務(wù)，這家公司對(duì)公銀行賬戶有兩個(gè)，可賬上實(shí)際只記錄了一個(gè)，我現(xiàn)在想把另一個(gè)未記賬的賬戶做到銀行存款二級(jí)科目下，未入賬的銀行有發(fā)生業(yè)務(wù)往來，這種情況下，會(huì)計(jì)分錄如何編制才能入賬
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應(yīng)收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對(duì)方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務(wù)處理上針對(duì)對(duì)方需開多少發(fā)票做分錄。現(xiàn)實(shí)情況有之前幾個(gè)月未開的發(fā)票，在當(dāng)期申請(qǐng)開具這個(gè)情況
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會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司購買原材料，已付款給銷售方但未取得進(jìn)項(xiàng)票 請(qǐng)問這種情況下的會(huì)計(jì)分錄如何做？原材料我也不清楚是否已收到，只是做了暫估入庫，麻煩老師幫仔細(xì)分析一下，這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬
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老師，我在這企業(yè)屬于工業(yè)制造自產(chǎn)自銷企業(yè)，就是這個(gè)企業(yè)不怎么規(guī)范，有時(shí)候不給會(huì)計(jì)提供銷售合同和發(fā)貨清單，有時(shí)候會(huì)提供，這種情況就不知道怎么做賬務(wù)處理。 現(xiàn)在是貨物客戶已收到，發(fā)票已開，貨款收到一部分的（收到15萬的貨款，發(fā)票已開30萬），這怎么做賬，老師？
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對(duì)借給公司的錢期限有什么限制嗎？最多多少錢，一般最低多少錢
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老師好！我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請(qǐng)教老師，能否發(fā)我一個(gè)有內(nèi)容的模板，我借用。
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門源縣初期是11.75億
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找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
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沒有稅費(fèi)支付記錄，海關(guān)繳款書不顯示
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老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?，F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎？上個(gè)月開的。
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進(jìn)銷存的采購單，是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
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哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)？麻煩老師發(fā)下最新的資料？
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老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
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老師，這題答案中，求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額，可是，購進(jìn)稅額，當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎？為什么又抵扣一次呢
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那為什么有的企業(yè)結(jié)成收賬款
結(jié)成 收賬款？什么意思
預(yù)收賬款
為什么有的企業(yè)會(huì)記成預(yù)收 賬款？
您好，沒有開具發(fā)票，錢收到了么
錢未收到，又未開發(fā)票，該如何編制分錄
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
預(yù)收賬款是以買賣雙方協(xié)議或合同為依據(jù)，由購貨方預(yù)先支付一部分(或全部) 貨款給供應(yīng)方而發(fā)生的一項(xiàng)負(fù)債，這項(xiàng)負(fù)債要用以后的商品或勞務(wù)來償付。
但是好多企業(yè)都為了不交少交增值稅，如果沒有開具發(fā)票的情況下，他根本就不做收入，也不交增值稅，這種情況下他怎么做分錄??？
您好，這個(gè)我不太會(huì)。
正規(guī)就是要做收入繳納增值稅