我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來的舊線圈，客戶要求給他發(fā)回去，然后再給他帶三條新皮帶，我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金，如果這種情況的話，我們?cè)谪?cái)務(wù)上怎么處理？我們是屬于外貿(mào)企業(yè)，皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票，但出口是免費(fèi)提供的不收匯，是否可以退稅？如果不能退稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理？是否視同銷售，財(cái)務(wù)上如何做賬分錄怎么寫？麻煩老師解答？

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的

你好!我是小白,需要找一個(gè)有出口經(jīng)驗(yàn)的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請(qǐng)紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項(xiàng)就能免稅,是否就能解決進(jìn)項(xiàng)票不足的情況? 3、我們工廠會(huì)招一些臨時(shí)工,不買社保,但超出4個(gè)小時(shí),是不是就不能算臨時(shí)工,怎么解決這個(gè)問題 4、我們工廠固定員工是100人，只有辦公室購買了社保8人，請(qǐng)問有沒有問題？ 5、我聽說工廠如果招兩個(gè)殘疾人,就會(huì)有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對(duì)于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價(jià)開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?

找一下樸老師解決問題，謝！ 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅，補(bǔ)回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實(shí)際當(dāng)月的月份來寫,按了開票當(dāng)月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫與出貨時(shí)間不一致了，如果按照實(shí)際的原材料購入時(shí)間來調(diào)入庫時(shí)間，這種情況要怎么處理了