老師，你好，我想請(qǐng)教一個(gè)事，就是我們是銷售方，然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票，這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票，我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽？

應(yīng)收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對(duì)方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務(wù)處理上針對(duì)對(duì)方需開多少發(fā)票做分錄?，F(xiàn)實(shí)情況有之前幾個(gè)月未開的發(fā)票，在當(dāng)期申請(qǐng)開具這個(gè)情況

對(duì)公賬戶付貨款一部分，個(gè)人賬戶付貨款一部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了，估計(jì)是把個(gè)人賬戶付款的也開票了，幾年的一共多開了幾百萬，這種情況怎么處理賬務(wù)啊，多開的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證勾選申報(bào)了，我的庫存也是根據(jù)對(duì)方開的發(fā)票入庫了，導(dǎo)致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬，庫存多下幾百萬，我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀，

2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師

我們公司之前付了一個(gè)商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)，對(duì)方?jīng)]有給我們及時(shí)開具發(fā)票，現(xiàn)在一問對(duì)方已經(jīng)注銷了，這種情況怎么辦？可不可以要求對(duì)方的分公司給我們開發(fā)票，這樣錢款和票對(duì)不上有問題嗎？需要怎么弄？