老師，你好，我想請教一個事，就是我們是銷售方，然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票，這個月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票，我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽？

應(yīng)收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務(wù)處理上針對對方需開多少發(fā)票做分錄?，F(xiàn)實情況有之前幾個月未開的發(fā)票，在當(dāng)期申請開具這個情況

對公賬戶付貨款一部分，個人賬戶付貨款一部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了，估計是把個人賬戶付款的也開票了，幾年的一共多開了幾百萬，這種情況怎么處理賬務(wù)啊，多開的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證勾選申報了，我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了，導(dǎo)致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬，庫存多下幾百萬，我這個應(yīng)該怎么處理呀，

我們公司之前付了一個商標(biāo)注冊費，對方?jīng)]有給我們及時開具發(fā)票，現(xiàn)在一問對方已經(jīng)注銷了，這種情況怎么辦？可不可以要求對方的分公司給我們開發(fā)票，這樣錢款和票對不上有問題嗎？需要怎么弄？

請問！平時用銀行付了款的業(yè)務(wù)！不是購買原材料的那些！當(dāng)月沒有收到對方開具的發(fā)票！下個月才收到！這樣的情況！我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？收到普票和專票處理上有區(qū)別嗎？麻煩寫下分錄！謝謝