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老師 像2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申請退稅 但是成本之前被外賬公司亂做 不想退 稅務讓我們提供成本費用票 但是現(xiàn)在也開不了2020年40多萬 這個怎么辦

2021-08-03 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-03 14:56

你好 沒有成本發(fā)票那你就要交稅了? 沒有成本票的納稅調整交稅就不用退稅了??

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 14:58

40萬小規(guī)模 是不是40*0.25*0.2還要減半呢

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:11

小微企業(yè)今年的政策是再減半,去年不減了?

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 15:13

只有今年減半對嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:23

對 這是今年的新政策 再減半

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 15:25

如果是40萬的話 40*0.25*0.2/2=10000對嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:37

今年新政策是這樣算的,實際交2.5?

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 15:38

實際交2.5 怎么算 我這樣算是錯的嘛

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:51

你這樣算是正確的呢?

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 15:52

好 如果120萬 是不是100*0.25*0.2+20*0.5*0.2 但是用不用再÷2

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:09

如果120萬 是不是100*25%*20%*50%%2B20%10%交 這些? ?100-300萬部分是交10%

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 16:27

是這樣 120萬 是不是100*25%*20%*50%+20*0.5*0.2 就可以 不用減半對嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:37

對,這樣計算是對的?

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 16:37

超過100沒有減半優(yōu)惠對嗎 這樣理解是對嗎 老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:47

你的理解是正確的,正確的。

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快賬用戶8672 追問 2021-08-03 17:31

好的 謝謝老師您

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齊紅老師 解答 2021-08-03 17:33

不客氣,祝您工作學習愉快。

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你好 沒有成本發(fā)票那你就要交稅了? 沒有成本票的納稅調整交稅就不用退稅了??
2021-08-03
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是
2025-04-09
您好,是的,您可以通過增加無票支出增加應納稅所得額
2022-05-12
同學你好 直接做交費的分錄就行了
2021-04-09
可以的呀,你把這個2萬條認為不可扣除的成本費用,在這個報表里面,這2萬不扣除就可以了。
2021-01-30
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