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Q

請問老師,以前年度給員工發(fā)放工資時是現(xiàn)金,當年未進行任何賬務處理,現(xiàn)在應該怎么做

2021-08-03 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 10:27

你好,工資表有個人的簽字嗎?

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 10:29

有員工的簽字,現(xiàn)在的賬務處理要怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:32

借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金,如果沒有申報個稅的,這個月補上。

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 10:34

老師,這個工資是當年就已經(jīng)發(fā)放給員工了,也是這樣處理么?

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 10:35

個稅也相應的進行了補繳了

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:36

你好,個稅你申報了嗎?什么時間申報的?

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 10:37

個稅申報了,今年進行的更正申報

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:38

你好,賬上補上這個就可以了。

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 10:45

老師現(xiàn)在的處理是工資:借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金,補繳的個稅:借以前年度損益調(diào)整,貸個人所得稅,借個人所得稅,貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,滯納金:借營業(yè)外支出,貸銀行存款。 這樣處理可以么?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:47

你好,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:47

你的意思是你申報個稅的所屬期還是做到二零年嗎?如果是的話你應該修改你的匯算清繳,你問一下你稅務局二零年的匯算清繳還能修改嗎?

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 11:01

這個好像不能修改了,補繳的個稅所屬期還是當時發(fā)放工資時的所屬期

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齊紅老師 解答 2021-08-03 11:02

那你今年申報匯算清繳的時候有問題,因為你多抵扣了企業(yè)所得稅,今年比去年少抵扣了,你今年工資個稅,自然人電子稅務局申報的是100,但是你匯算清繳的時候填寫的是150。

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快賬用戶8040 追問 2021-08-03 11:17

老師那正確的該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 11:20

去年修改了個稅申報,你去修改去年的匯算清交去稅務局修改。

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你好,工資表有個人的簽字嗎?
2021-08-03
你好; 你發(fā)工資都不走應付職工薪酬科目過渡的嗎 ?
2022-02-24
你好,你申報個稅的時候是按照管理費用工資的這個金額申報的是嗎?建議之前的就不要修改了,你今年開始通過應付職工薪酬來過渡。
2022-02-24
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付職工薪酬,工資 借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款
2025-02-15
同學,你好 1.那你成本之前年度入了嗎 2.是可以的 3.甲方頂房子,什么意思??
2024-04-18
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