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老師朋友單位從我公司過(guò)賬,先給客戶客戶開過(guò)去113萬(wàn)發(fā)票,回款了怎么做賬?

2021-07-30 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 22:35

同學(xué),你好。一般這么大金額,應(yīng)該給你們開發(fā)票轉(zhuǎn)款

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快賬用戶9859 追問(wèn) 2021-07-30 22:35

這個(gè)數(shù)是假設(shè)的老師

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快賬用戶9859 追問(wèn) 2021-07-30 22:37

實(shí)際是22435,這不是不好價(jià)稅分離嗎我就設(shè)了個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-30 22:37

同學(xué),你好,一般是小金額分批提現(xiàn)給他們,最好是他們開票你們?cè)俎D(zhuǎn)款

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快賬用戶9859 追問(wèn) 2021-07-30 22:45

就是這個(gè)我開出發(fā)票記賬是 借銀行存款113萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款100萬(wàn) 應(yīng)交銷項(xiàng)稅13萬(wàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 22:13

同學(xué),你好。如果是你開發(fā)票,借銀行存款113萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 應(yīng)交銷項(xiàng)稅13萬(wàn)嗎?

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同學(xué),你好。一般這么大金額,應(yīng)該給你們開發(fā)票轉(zhuǎn)款
2021-07-30
同學(xué)你好,1.13萬(wàn)元做收入,1萬(wàn)元做成本,這樣記賬就行了。
2021-07-30
你好,這個(gè)存在購(gòu)銷行為需要交印花稅
2023-06-29
然后你再做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
2024-04-24
如果您給開發(fā)票那一方和合同上不一致是不可以的。
2021-07-09
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