你好,影響大的稅務(wù)局查賬的話會問起來的,即使當(dāng)年他不問,以后查到要求你們寫說明的。
老師好!請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題:1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致,這樣影響大不?因先申報所得稅后來上傳財務(wù)報表時財務(wù)報表調(diào)過賬
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報,請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
你好,老師,提交的季度企業(yè)所得稅報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額,和季度財務(wù)報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額不一致有問題嗎
老師,請問一下季度所得稅申報表的資產(chǎn)總額與填報的財務(wù)報表資產(chǎn)總額不一致,要不要調(diào)整
您好老師,申報企業(yè)所得稅四季度時申報表里邊的資產(chǎn)總額填的季初數(shù)是上個月,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),季末數(shù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表這個月的期末數(shù),然后報財務(wù)報表時提醒說資產(chǎn)總額和財務(wù)報表不一致,我需要怎樣修改? 謝謝老師
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
1.《利潤表_小企業(yè)會計準(zhǔn)則》“利潤總額_本年累計金額”為:【-30,339.65】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-30,340.45】元;1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》季末資產(chǎn)總額為:【9.82】萬元; 2.《資產(chǎn)負(fù)債表》中“資產(chǎn)總計_期末余額”為:【112,320.82】元; 相差不是很大
如果到年底時那些數(shù)據(jù)對碰得上可以不,就算現(xiàn)在改也只能改財務(wù)報表對嗎?
你好,第一個問題為什么這么填寫的?你能一致的話最好是一致 在修改的情況下,你之前修改了,你后期最好是去變動一下第二個問題,你匯算清交的時候會提示你有風(fēng)險,提示有風(fēng)險,稅務(wù)局后臺接收到的話會要求查賬的,因為匯算清繳之后結(jié)束它是需要抽查其帳務(wù)處理。
已經(jīng)不一致了 不能保證100%你沒有問題。
好的 ,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。