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Q

老師，工程行業(yè)，當(dāng)月開出工程款，當(dāng)月收到該筆款，當(dāng)月支付工人工資，當(dāng)月這個工人工資做成本，這種情況，怎樣做分錄？

2021-07-30 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-30 08:00

同學(xué)你好！這個的話 借：應(yīng)收賬款 ? ? 貸：工程結(jié)算 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 借：銀行存款 ? ? 貸：應(yīng)收賬款 借：工程施工-合同成本 ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：銀行存款

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快賬用戶1224 追問 2021-07-30 08:11

工資成本，借：主營業(yè)務(wù)工資成本，貸，現(xiàn)金或銀行？

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齊紅老師 解答 2021-07-30 08:13

這個的話? 你就不是按照建筑業(yè)來的了 規(guī)模不大的話? 可以的 不過? ? 需要應(yīng)付職工薪酬? ? 過度的

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快賬用戶1224 追問 2021-07-30 08:37

還是有點不明白，當(dāng)月用現(xiàn)金給工人工資，但是又要做成本？要做一筆分錄還是2筆分錄？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-30 08:39

是要做兩筆啊? ? 這個是會計核算的需要 并且年報的話? ? 應(yīng)付職工薪酬總額? ? 要填寫的

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同學(xué)你好！這個的話 借：應(yīng)收賬款 ? ? 貸：工程結(jié)算 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 借：銀行存款 ? ? 貸：應(yīng)收賬款 借：工程施工-合同成本 ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：銀行存款
2021-07-30
直接計入成本就可以了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2021-08-02
你好，你的意思是提前支付了，是吧？
2024-04-15
你好 當(dāng)月發(fā)生工資應(yīng)在當(dāng)月記成本里 權(quán)責(zé)發(fā)生制
2020-07-24
借應(yīng)付賬款貸工程施工借工程施工， 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)， 借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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