問題一3月有筆租賃發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的租賃費(fèi)，后稅審說應(yīng)該是福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出，10月調(diào)整，我科目怎么做啊，是不是就是借進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 問題二，金額只過賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表了，沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng)貸方，還有個(gè)稅率選錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，我可以直接反過賬給改了嗎

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

請問，新接手一家企業(yè)的外賬，用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計(jì)借貸方發(fā)生額與期末余額，試算平衡了，初始化顯示：損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相等。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？該怎么處理？可以忽視嗎？

金蝶管理費(fèi)用錄入了貸方，但科目余額表中本月發(fā)生額只結(jié)轉(zhuǎn)了借方，貸方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)，金蝶自動(dòng)生成的報(bào)表也是選取的借方。 過去幾年的賬了，請問金蝶系統(tǒng)可以調(diào)整嗎

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？