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演示賬套

老師，去年開的發(fā)票，這個月沖紅，分錄該如何做？

2021-07-23 16:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-23 16:38

借應(yīng)收賬款負數(shù)的主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)，你的成本需要紅沖。

快賬用戶2628 追問 2021-07-23 16:40

第一，去年錢已經(jīng)給了，借應(yīng)收不太合適吧？第二，直接沖收入，不是會影響今年的收入嗎？第三，小會計準則，不用以前年度損益調(diào)整科目的話，未分配利潤科目也用不到嗎？

快賬用戶2628 追問 2021-07-23 16:41

感覺您這個分錄當年沖當年的分錄，跨年也這樣？？

齊紅老師解答 2021-07-23 16:45

第一錢給你了，但是你紅沖發(fā)票，把錢退回來了嗎？

齊紅老師解答 2021-07-23 16:45

把錢退給人家了嗎？第二它是影響去年的收入，但是你去年的匯算清繳能修改嗎？你現(xiàn)在問下你稅務(wù)局讓你修改嗎？

快賬用戶2628 追問 2021-07-23 16:47

老師，人家干嘛要退我錢，應(yīng)該是我退人家錢吧，把發(fā)票都紅沖了，是我退人家錢，目前只是把紅票開了，錢還沒退給人家

齊紅老師解答 2021-07-23 16:51

把錢退給人家了嗎？第二它是影響去年的收入，但是你去年的匯算清繳能修改嗎？你現(xiàn)在問下你稅務(wù)局讓你修改嗎？ 2021-07-23 16:45 我在第二個回復給你回了既然沒有退錢這個借方貸銀行還款負數(shù)是不是不對？應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù)，用一個往來科目來代替。

齊紅老師解答 2021-07-23 16:51

可以用應(yīng)收也可以用，其他應(yīng)收都可以，無所謂是一個往來科目。