同學(xué)你好 開(kāi)票軟件中截圖上傳就可以
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,上一位會(huì)計(jì)去年作廢很多發(fā)票,我需要電子稅務(wù)局核銷紅廢票才可以領(lǐng)發(fā)票,那么紅廢票管理中上傳附件 ,我需要把作廢發(fā)票打印拍照上傳呢還是開(kāi)票軟件中截圖上傳就可以(原會(huì)計(jì)沒(méi)打印發(fā)票)
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊(cè)公司和買(mǎi)車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,我一八年來(lái),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期,去銀行解壓拿回來(lái)發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問(wèn)17年開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說(shuō)17年開(kāi)始沒(méi)有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號(hào)碼和金額跟我手里不一致,我找老板問(wèn)咋回事,回答是貸款買(mǎi)車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來(lái)更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方