老師您好，我們是商貿(mào)企業(yè)，我們七月份前采購貨物掛的是供應(yīng)商的名稱，但是昨天得知供應(yīng)商提供不了發(fā)票，想把供應(yīng)商的名稱改成采購員自采（因為采購員可以找農(nóng)戶代開發(fā)票），，我們得怎么做賬務(wù)處理呢？

我們公司的業(yè)務(wù)模式是，找代加工商向指定的供應(yīng)商采購原材料進(jìn)行生產(chǎn)，然后銷售給我們公司，并開具增值稅專用發(fā)票，我們公司購入之后用于出口了，現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了，現(xiàn)在打算自己購買主要原材料，發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn)，供應(yīng)商開具加工費發(fā)票，我們現(xiàn)在想辦理出口備案，備案成生產(chǎn)型企業(yè)，那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣？前面出口的那兩批相當(dāng)于買的成品直接用于出口的，產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣！

我們公司的業(yè)務(wù)模式是，找代加工商向指定的供應(yīng)商采購原材料進(jìn)行生產(chǎn)，然后銷售給我們公司，并開具增值稅專用發(fā)票，我們公司購入之后用于出口了，現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了，現(xiàn)在打算自己購買主要原材料，發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn)，供應(yīng)商開具加工費發(fā)票，我們現(xiàn)在想辦理出口備案，備案成生產(chǎn)型企業(yè)，那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣？前面出口的那兩批相當(dāng)于買的成品直接用于出口的，產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣！

老師好，我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務(wù)員購貨，業(yè)務(wù)員再系統(tǒng)下單，倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)（業(yè)務(wù)員、倉庫、客戶、財務(wù)）各自一聯(lián)。 采購模式是，采購員根據(jù)需求去找供應(yīng)商下單（除了供應(yīng)商發(fā)貨到倉庫外，還有就一種供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶） 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務(wù)怎樣參與審批，審批依據(jù)是什么？比如說，銷售環(huán)節(jié)，現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月（上千份）給到財務(wù)。但是平時的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了，做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準(zhǔn)確性和及時性。 以上問題應(yīng)該是關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的問題吧，現(xiàn)在遇到問題，不知道財務(wù)應(yīng)該從哪個角度去參與了！ 1

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。