你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面。
下午好,問個(gè)問題,假如發(fā)現(xiàn)今年有一筆數(shù)5萬元,是屬于以前年度的費(fèi)用,于是做分錄,借:以前年度損益調(diào)整?5萬??貸:某某科目?5萬. 因?yàn)橹澳甓鹊侥壳袄塾?jì)還是虧損,所以不用交所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 5萬 貸:以前年度損益調(diào)整 5萬,是這樣嗎?還需要調(diào)整以前年度的報(bào)表嗎?
你好 紅沖計(jì)提,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目 垮年費(fèi)用用用利潤分配_以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用沖銷不夠不是負(fù)數(shù)一直掛著
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
以前費(fèi)用計(jì)入今年,以前年度損益科目可以貸方藍(lán)字嗎?還是計(jì)入借方紅字,可以直接借以前年度損益調(diào)整貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整貸方藍(lán)字還是借方紅字
付職工食堂讓配送中心配送的食材怎樣做賬
非盈利社會(huì)團(tuán)體,會(huì)費(fèi)收入交不交稅
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進(jìn)項(xiàng))
老師,院長的親戚在我們牙科醫(yī)院做牙,只收了材料費(fèi),這個(gè)該怎么做賬啊,是主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入
公司的長期投資采用成本法還是權(quán)益法核算,用那個(gè)對企業(yè)簡單方便
老師好,小 規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月收入超過500萬,要強(qiáng)制升一般納稅人,比如2025年6月已經(jīng)超了,稅務(wù)讓升一般納稅人,這個(gè)應(yīng)該是7月生效,還是說8月生效也可以,有沒有具體的政策文件
老師工資發(fā)不下來,到底是計(jì)提好還是不計(jì)提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
分錄怎么做
利潤分配-以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用是這樣嗎?還是就以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用
你好,現(xiàn)在科目方向,余額在哪一方?
結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)弄一下才可以
你好需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是弄以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎,要不然一直有負(fù)數(shù)產(chǎn)生
你好對的是的。把剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
不行啊!做一筆分錄嗎?手動(dòng)不好弄
你做一筆分錄是什么意思?怎么做分錄?
給你發(fā)圖片你看一下
那個(gè)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)不是一直就在嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費(fèi)用這里產(chǎn)生負(fù)數(shù)
這分錄不對,紅沖計(jì)提的工資嘛這是。
不是計(jì)提工資啊,這是去年計(jì)提費(fèi)用,然后今年進(jìn)來一些
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?之前如果是的話,你紅春借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 不用管他的余額是多少,利潤分配未分配利潤可以有負(fù)數(shù),余額可以有證書余額,這個(gè)不影響。
計(jì)提費(fèi)用是借管理費(fèi)用_某某費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 這樣做的
你好,實(shí)際有支付碼,這個(gè)現(xiàn)金。
如果有支付的話,今年你紅沖這個(gè)現(xiàn)金退回來了嗎?
不是實(shí)際支付的,是計(jì)提,然后今年進(jìn)來些費(fèi)用
之前那個(gè)會(huì)計(jì)問的老師叫我剛才截圖給你的這樣做,發(fā)現(xiàn)不對
借庫存現(xiàn)金貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)就是完整的。
還是不紅沖就放著有關(guān)系嗎?
你好虛增了你的費(fèi)用,而且你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?