分錄怎么做

利潤分配-以前年度損益調(diào)整-某某費用是這樣嗎？還是就以前年度損益調(diào)整_某某費用

你好，現(xiàn)在科目方向，余額在哪一方？

結(jié)轉(zhuǎn)要手動弄一下才可以

你好需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的。

手動結(jié)轉(zhuǎn)是弄以前年度損益調(diào)整這個嗎，要不然一直有負數(shù)產(chǎn)生

你好對的是的。把剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

不行??！做一筆分錄嗎？手動不好弄

你做一筆分錄是什么意思？怎么做分錄？

給你發(fā)圖片你看一下

那個紅沖產(chǎn)生的負數(shù)不是一直就在嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費用這里產(chǎn)生負數(shù)

這分錄不對，紅沖計提的工資嘛這是。

不是計提工資啊，這是去年計提費用，然后今年進來一些

借管理費用貸其他應付款是這么做的嗎？之前如果是的話，你紅春借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 不用管他的余額是多少，利潤分配未分配利潤可以有負數(shù)，余額可以有證書余額，這個不影響。

計提費用是借管理費用_某某費用貸庫存現(xiàn)金 這樣做的

你好，實際有支付碼，這個現(xiàn)金。

如果有支付的話，今年你紅沖這個現(xiàn)金退回來了嗎？

不是實際支付的，是計提，然后今年進來些費用

之前那個會計問的老師叫我剛才截圖給你的這樣做，發(fā)現(xiàn)不對

借庫存現(xiàn)金貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，這個就是完整的。

還是不紅沖就放著有關系嗎？