分錄怎么做

利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用是這樣嗎？還是就以前年度損益調(diào)整_某某費(fèi)用

你好，現(xiàn)在科目方向，余額在哪一方？

結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)弄一下才可以

你好需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是弄以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎，要不然一直有負(fù)數(shù)產(chǎn)生

你好對(duì)的是的。把剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

不行??！做一筆分錄嗎？手動(dòng)不好弄

你做一筆分錄是什么意思？怎么做分錄？

給你發(fā)圖片你看一下

那個(gè)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)不是一直就在嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)就是管理費(fèi)用這里產(chǎn)生負(fù)數(shù)

這分錄不對(duì)，紅沖計(jì)提的工資嘛這是。

不是計(jì)提工資啊，這是去年計(jì)提費(fèi)用，然后今年進(jìn)來(lái)一些

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎？之前如果是的話，你紅春借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 不用管他的余額是多少，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以有負(fù)數(shù)，余額可以有證書(shū)余額，這個(gè)不影響。

計(jì)提費(fèi)用是借管理費(fèi)用_某某費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣做的

你好，實(shí)際有支付碼，這個(gè)現(xiàn)金。

如果有支付的話，今年你紅沖這個(gè)現(xiàn)金退回來(lái)了嗎？

不是實(shí)際支付的，是計(jì)提，然后今年進(jìn)來(lái)些費(fèi)用

之前那個(gè)會(huì)計(jì)問(wèn)的老師叫我剛才截圖給你的這樣做，發(fā)現(xiàn)不對(duì)

借庫(kù)存現(xiàn)金貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是完整的。

還是不紅沖就放著有關(guān)系嗎？