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你好，不能結(jié)轉(zhuǎn)的。沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。

2021-07-20

你好！發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看是那一項(xiàng)？

2024-03-19

這種做法是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范的。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 按照正規(guī)的財(cái)務(wù)處理流程，企業(yè)應(yīng)該每月結(jié)轉(zhuǎn)損益。不按月結(jié)轉(zhuǎn)損益而在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)這種做法是為了所謂的“靈活調(diào)整”，這很可能涉及到操縱利潤(rùn)、逃避納稅等違規(guī)行為。關(guān)于稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表 ? 在季度申報(bào)時(shí)，理論上是可以根據(jù)當(dāng)期余額表來(lái)編制報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的。但是這種報(bào)表可能因?yàn)闆](méi)有正確結(jié)轉(zhuǎn)損益而不能真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 ? 如果你接手后，稅務(wù)局詢問(wèn)以前的報(bào)表，你應(yīng)該如實(shí)告知之前的財(cái)務(wù)處理情況。同時(shí)，你可以利用企業(yè)的記賬憑證、賬簿等原始財(cái)務(wù)資料，根據(jù)正確的財(cái)務(wù)核算方法，重新編制以前期間準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。三大財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）中，資產(chǎn)負(fù)債表可以主要根據(jù)賬戶余額編制，但利潤(rùn)表需要考慮收入、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)情況才能準(zhǔn)確編制，現(xiàn)金流量表編制相對(duì)復(fù)雜，不過(guò)也可以通過(guò)對(duì)現(xiàn)金相關(guān)賬戶的分析等方式編制，所以單純依靠未結(jié)轉(zhuǎn)損益的余額表編制出來(lái)的報(bào)表很可能是不準(zhǔn)確的。對(duì)于這種不符合規(guī)范的財(cái)務(wù)處理方式，你應(yīng)該考慮和企業(yè)管理層溝通，糾正這種做法，避免給企業(yè)和自己帶來(lái)潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。

2024-10-12

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-08-26

你好，同學(xué)，1.如果每個(gè)月需要寫本月合計(jì)，本年累計(jì)一般適用于損益類科目，例如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，需要每月都寫本月合計(jì)和本年累計(jì)。 2、第二個(gè)圖片是無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)賬，因?yàn)槭巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)的，本年每月發(fā)生額，就不用寫本月合計(jì)

2021-06-09

快賬用戶7466 追問(wèn) 2021-07-20 10:16

如果這一年超過(guò)了100,000如果是120,000。那么這20,000就應(yīng)該調(diào)減對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-07-20 10:18

你好，這個(gè)是調(diào)鋒調(diào)增調(diào)減，說(shuō)的是利潤(rùn)賬載金額大于你的稅收金額是調(diào)增。

快賬用戶7466 追問(wèn) 2021-07-20 10:30

也就是說(shuō)，福利費(fèi)只有調(diào)增沒(méi)有調(diào)解。

齊紅老師解答 2021-07-20 10:33

你好，對(duì)的是的，是這么做的。