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老師你好,我想問一下企業(yè)所得稅年報(bào),如果當(dāng)年職工福利,14%沒有用完他剩余額度可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎?比如說當(dāng)年工資的14%是100,000。但它實(shí)際發(fā)生額只有80,000那么剩余的20,000能夠結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎嗎?

2021-07-20 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 10:15

你好,不能結(jié)轉(zhuǎn)的。 沒法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。

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快賬用戶7466 追問 2021-07-20 10:16

如果這一年超過了100,000如果是120,000。那么這20,000就應(yīng)該調(diào)減 對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:18

你好,這個(gè)是調(diào)鋒調(diào)增調(diào)減,說的是利潤賬載金額大于你的稅收金額是調(diào)增。

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快賬用戶7466 追問 2021-07-20 10:30

也就是說,福利費(fèi)只有調(diào)增沒有調(diào)解。

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:33

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,不能結(jié)轉(zhuǎn)的。 沒法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。
2021-07-20
你好!發(fā)截圖過來看看是那一項(xiàng)?
2024-03-19
這種做法是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范的。 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 按照正規(guī)的財(cái)務(wù)處理流程,企業(yè)應(yīng)該每月結(jié)轉(zhuǎn)損益。不按月結(jié)轉(zhuǎn)損益而在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)這種做法是為了所謂的“靈活調(diào)整”,這很可能涉及到操縱利潤、逃避納稅等違規(guī)行為。 關(guān)于稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表 ? 在季度申報(bào)時(shí),理論上是可以根據(jù)當(dāng)期余額表來編制報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的。但是這種報(bào)表可能因?yàn)闆]有正確結(jié)轉(zhuǎn)損益而不能真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 ? 如果你接手后,稅務(wù)局詢問以前的報(bào)表,你應(yīng)該如實(shí)告知之前的財(cái)務(wù)處理情況。同時(shí),你可以利用企業(yè)的記賬憑證、賬簿等原始財(cái)務(wù)資料,根據(jù)正確的財(cái)務(wù)核算方法,重新編制以前期間準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。三大財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)中,資產(chǎn)負(fù)債表可以主要根據(jù)賬戶余額編制,但利潤表需要考慮收入、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)情況才能準(zhǔn)確編制,現(xiàn)金流量表編制相對復(fù)雜,不過也可以通過對現(xiàn)金相關(guān)賬戶的分析等方式編制,所以單純依靠未結(jié)轉(zhuǎn)損益的余額表編制出來的報(bào)表很可能是不準(zhǔn)確的。 對于這種不符合規(guī)范的財(cái)務(wù)處理方式,你應(yīng)該考慮和企業(yè)管理層溝通,糾正這種做法,避免給企業(yè)和自己帶來潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。
2024-10-12
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-08-26
你好,同學(xué),1.如果每個(gè)月需要寫本月合計(jì),本年累計(jì)一般適用于損益類科目,例如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等,需要每月都寫本月合計(jì)和本年累計(jì)。 2、第二個(gè)圖片是無形資產(chǎn)明細(xì)賬,因?yàn)槭巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)的,本年每月發(fā)生額,就不用寫本月合計(jì)
2021-06-09
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