老師好，公司之前欠稅20萬(wàn)，這月留抵抵欠了5萬(wàn)，現(xiàn)在交5萬(wàn)，增值稅申報(bào)表往哪里填呢
你好，附表二21行里面填寫(xiě)50,000
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老師，我一直沒(méi)搞明白，留抵退稅這個(gè)問(wèn)題，比如說(shuō)我有12萬(wàn)的留抵稅額申請(qǐng)退稅，國(guó)家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開(kāi)出15萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，5月只有2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是交增值稅15-2萬(wàn)=13萬(wàn)呀
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老師，我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn)，附加稅6000元，之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn)，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額，留抵退稅不是只影響增值稅嗎，對(duì)附加稅也要退嗎？
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老師，我公司老板欠了稅上上個(gè)月沒(méi)交，然后5月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，有留抵稅，現(xiàn)在怎么把留抵稅沖掉去
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5月申報(bào)萬(wàn)增值稅以后，去稅務(wù)局做了抵欠，所以現(xiàn)在5月申報(bào)表里的應(yīng)納稅額和賬上不一樣，是對(duì)的么？這筆抵欠是不是要等6月再做？
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增值稅一般納稅人申報(bào)表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)（退）稅額都是10萬(wàn)元，4月份申報(bào)3月份增值稅后，沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元，那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí)，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)？
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8月少計(jì)提了1000的工資附計(jì)提的工資表，9月補(bǔ)提1000，后面附什么憑證呢，實(shí)際發(fā)放的工資表嗎
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老師，本期申報(bào)的11月30日前申報(bào)的殘疾人就業(yè)保障金，稅款所屬期到底是什么時(shí)候啊
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我們參與活動(dòng)，付對(duì)方活動(dòng)代金券款，后期訂單有優(yōu)惠折扣，請(qǐng)問(wèn)這筆代金券怎么做賬，對(duì)方開(kāi)代金券發(fā)票是服務(wù)費(fèi)
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購(gòu)買(mǎi)100件A，原件100元，贈(zèng)送20件B，原價(jià)16元，開(kāi)票B正負(fù)總金額為0，A為100，這樣B贈(zèng)送的成本為0嗎
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車(chē)間的輸送系統(tǒng)入無(wú)形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)
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老師，產(chǎn)生一萬(wàn)多的留底，下月就能抵完，這種情況產(chǎn)生的一萬(wàn)多的留底申報(bào)完后稅務(wù)會(huì)馬上讓退稅么？
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那這個(gè)月現(xiàn)金交的不用填是吧
附表二21行，這個(gè)填不上去
對(duì)的是的，找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下那邊給填寫(xiě)
主表的27和30行我填了留抵抵欠的金額可以不
附表二也得填寫(xiě) 30是在下一個(gè)月填寫(xiě)
那這次留抵抵欠的和實(shí)際繳納的稅都不在主表體現(xiàn)是吧，只在附表二21行填留抵抵欠的金額就行了？
是 電子稅務(wù)局進(jìn)入【[增值稅留抵抵欠】模塊，系統(tǒng)自動(dòng)帶出留抵信息和欠稅信息。 ?核對(duì)信息?后選擇是否抵繳滯納金，點(diǎn)擊【提交】完成申請(qǐng)。 ?智能審核?通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)辦結(jié)，生成電子文書(shū)和計(jì)算表。 ?《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》? ?第21行“上期留抵稅額抵減欠稅”?：系統(tǒng)自動(dòng)帶出本次留抵抵欠金額
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師好，留抵抵欠的數(shù)是不是要下個(gè)月才能在表上體現(xiàn)出來(lái)了
你好，你是幾月份有留底呀？
這個(gè)月剛抵扣了，這月申請(qǐng)的留抵抵欠
你好，這個(gè)月剛抵扣了是什么意思？比如7月份有欠稅，8月份有留底，9月份才能申請(qǐng)抵欠。
之前有進(jìn)項(xiàng)票，這月才認(rèn)證抵扣了，認(rèn)證抵扣完就申請(qǐng)留抵抵欠了
這個(gè)月認(rèn)證了，下一個(gè)月才能填寫(xiě)，在下一個(gè)月才能抵扣，你得讓圖表里面有留底稅額才行
一抵扣完，增值稅申報(bào)表里就有留抵稅額了
上期留底才可以 不是期末留底
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。