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老師你好,我是購(gòu)買方,跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票,需要紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理

2021-07-20 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 09:34

你好借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 09:35

申報(bào)的時(shí)候是不是也需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,等對(duì)方重新開(kāi)具正確發(fā)票再抵扣認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:42

你開(kāi)紅字信息表成功的次月,申報(bào)的時(shí)候就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 09:44

老師,發(fā)票抬頭和金額沒(méi)錯(cuò),備注錯(cuò)了,申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填哪一項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:53

填寫20欄的附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 09:56

如果對(duì)方不重新開(kāi)具發(fā)票,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)填哪一欄

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:01

還是填寫20欄,不管對(duì)方開(kāi)不開(kāi),你開(kāi)了紅字信息表就必須填寫20欄

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 10:03

現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)紅字信息表,對(duì)方也不愿重新開(kāi)具發(fā)票,還是填20欄嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:08

你這個(gè)開(kāi)紅字信息表申報(bào)表再去轉(zhuǎn)出, ,你要是不開(kāi)轉(zhuǎn)出話,填寫其他

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 10:52

如果這個(gè)月填寫6張紅字發(fā)票信息表,分月開(kāi)具可以嗎,有影響嗎

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 10:53

申報(bào)轉(zhuǎn)出金額是6張稅額的合計(jì)數(shù),分月開(kāi)具有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:57

你好是的分開(kāi)開(kāi)出,這個(gè)不影響可以分月開(kāi),可以

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 11:01

老師,沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票還需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 11:05

你好,你主要是看之前的錯(cuò)誤了藍(lán)字發(fā)票藍(lán)字在不在你這邊,在你這需要開(kāi)。

你好,你主要是看之前的錯(cuò)誤了藍(lán)字發(fā)票藍(lán)字在不在你這邊,在你這需要開(kāi)。
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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 15:14

老師,當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額,與《附列資料二》中第20欄有差額,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整

老師,當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額,與《附列資料二》中第20欄有差額,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整
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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:22

你是不是已經(jīng)開(kāi)啦?開(kāi)成功次月需要附表2 這個(gè)20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,購(gòu)買方認(rèn)證話,開(kāi)紅字信息表開(kāi)成功次月申報(bào)表20欄轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 15:25

這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票信息表,這個(gè)月不可以更正報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-07-20 15:25

這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票信息表,下月才可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:26

這個(gè)是下個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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