老師您好，我是購買方，取得的專票跨月了，但未抵扣未認(rèn)證，已把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回給銷售方，我應(yīng)該取得哪些憑證？做哪些賬務(wù)處理呢？謝謝
你之前做賬嗎？沒有不需要做處理，做賬你取得復(fù)制件貼后面，寫一個(gè)說明對應(yīng)原件退回對方，后面是不是會(huì)給你們開一樣藍(lán)字發(fā)票？到時(shí)候藍(lán)字發(fā)票直接貼后面就可以
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老師您好，我想請問一下，就是對于購買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理，記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
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老師，我們是購買方，8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，但是老板要退貨，對方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票，請問，我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票，應(yīng)該怎么處理呢？做賬和報(bào)稅，麻煩老師都幫忙解答一下，謝謝！
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老師您好，我是購買方，取得的專票跨月了，但未抵扣未認(rèn)證，已把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回給銷售方，我應(yīng)該取得哪些憑證？做哪些賬務(wù)處理呢？謝謝
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老師 您好 我們在2019.4.11號(hào)給對方開出的專票 對方說沒有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對方說只收到了4份 那我給對方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開么 還是在我們開票系統(tǒng)軟件里開呢
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您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號(hào)開錯(cuò)了 我沒有認(rèn)證 這個(gè)發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開了紅字發(fā)票 我這邊應(yīng)該怎么處理？
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辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
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你好我想問一下，做憑證頁面，附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
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老師，外面請的講師，對方是個(gè)人不是單位性質(zhì)，這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？如果不開發(fā)票有哪些壞處
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老師您好，小規(guī)模建筑公司，想要注銷，但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額，兩百多萬，這樣怎么才能注銷
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郭老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地，這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn)，還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn)，一部分開銷售土地的發(fā)票呢，銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
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我有一筆非貿(mào)付匯（支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi)）超過5萬美金。向銀行遞交付款時(shí)（需向銀行提交支付備案表）。此表我找不到了，怎么辦
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票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了，請問貼息的費(fèi)用沒有發(fā)票，我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
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#提問#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營業(yè)收入有增加額，前四年度（2020年）企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度（2023年）企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比，說所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比，讓寫情況說明，該從哪些方面著手來寫？
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已按正常取得專票做了賬（是后期才發(fā)現(xiàn)的開票有誤），重新開具了藍(lán)票。我需要取得對方的紅票開具通知單和紅字發(fā)票嗎？負(fù)數(shù)發(fā)票
之前藍(lán)字退回后面取得復(fù)制件就可以，和正確藍(lán)字，原則是做賬不應(yīng)該退回的
對應(yīng)復(fù)制件聲明一定要取得
復(fù)印件申明的內(nèi)容怎么寫？謝謝老師
聲明就寫錯(cuò)誤原因，銷售方要求退回發(fā)票等大致就是這樣
因?yàn)橐?guī)格和數(shù)量與合同不一致我主動(dòng)退的。正確應(yīng)該怎么要求他們重新開票呢？
要求對方按實(shí)際開就可以實(shí)際是合同上面對方后面開正確貼后面就可以，聲明是證明發(fā)票沒有丟失只是退回了