老師，20年3月，我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費，也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用（借管理費用，貸銀行存款）了，想著年度匯算清繳再調(diào)增，后面4月份這筆業(yè)務回了一張專票。忘記了3月份的事，又做了費用（借管理費用、應交稅費—進項稅貸：現(xiàn)金）?，F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，那之前做的這兩筆分錄怎么辦？

你好老師，我公司是一般納稅人。業(yè)務是先進行，然后打款給供應商，向他們追進項票。如果是在12月份的業(yè)務，次年1月份才能追回來進項票，就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面，能當做12月份的業(yè)務進行進項稅頂扣嗎，還是說只能當做次年1月份的了

你好老師，我公司是一般納稅人。業(yè)務是先進行，然后打款給供應商，向他們追進項票。如果是在12月份的業(yè)務，次年1月份才能追回來進項票，就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面，能當做12月份的業(yè)務進行進項稅頂扣嗎，還是說只能當做次年1月份的了。

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應付賬款負數(shù)

老師您好，我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的，進貨都是從自產(chǎn)自銷合作社，他們開給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票，現(xiàn)在存在最后我們進項比銷項稅額多，產(chǎn)生留抵稅，在10月份出現(xiàn)這種情況的時候，電子稅務局就發(fā)出紅色預警，稅務局人員讓我們出具一系列相關資料來證明情況，后來11月份只能做到增值稅交一點，沒有再找我們，但是馬上12月份，還是出現(xiàn)進項稅大于銷項稅，這種情況怎么辦