我這有個項目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得，我們應該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

是這樣的。我掛靠一個建筑公司（一般納稅人）。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元（稅票9個點）；然后我直接轉稅款（9913.6元和4364.05元）。 接下來，我把材料發(fā)票給他們公司，他們需要把款轉回供應商。金額24600元，35000元（13個點專票），34650元（3個點普票），5000元，8000元，4326.89元（1個點普票）。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額，我有些疑惑

是這樣的。我掛靠一個建筑公司（一般納稅人）。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元（稅票9個點）；然后我直接轉稅款（9913.6元和4364.05元）。 接下來，我把材料發(fā)票給他們公司，他們需要把款轉回供應商。金額24600元，35000元（13個點專票），34650元（3個點普票），5000元，8000元，4326.89元（1個點普票）。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額，我有些疑惑

建筑公司，有人把項目掛靠給我公司，具體業(yè)務：開發(fā)票不含稅金額請357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足，我們公司只收管理費，除了管理費是我公司的，其他的都是掛靠方承擔，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費，管理費后打給掛靠方。

我們公司收客戶稅點8個點，貨款是18490，客戶轉了對公賬號19972.7元， 一般納稅人專票如何給他開，開票金額是18490*0.13=20893.7嗎，這樣的話和對公賬號不一致了