我這有個(gè)項(xiàng)目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計(jì)2231304.11元，今年1月份已開(kāi)票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說(shuō)要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說(shuō)成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說(shuō)可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開(kāi)票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開(kāi)票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說(shuō)成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得，我們應(yīng)該開(kāi)多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

是這樣的。我掛靠一個(gè)建筑公司（一般納稅人）。我在他們公司開(kāi)票83121.75元和36590.84元（稅票9個(gè)點(diǎn)）；然后我直接轉(zhuǎn)稅款（9913.6元和4364.05元）。 接下來(lái)，我把材料發(fā)票給他們公司，他們需要把款轉(zhuǎn)回供應(yīng)商。金額24600元，35000元（13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票），34650元（3個(gè)點(diǎn)普票），5000元，8000元，4326.89元（1個(gè)點(diǎn)普票）。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對(duì)這個(gè)金額，我有些疑惑

是這樣的。我掛靠一個(gè)建筑公司（一般納稅人）。我在他們公司開(kāi)票83121.75元和36590.84元（稅票9個(gè)點(diǎn)）；然后我直接轉(zhuǎn)稅款（9913.6元和4364.05元）。 接下來(lái)，我把材料發(fā)票給他們公司，他們需要把款轉(zhuǎn)回供應(yīng)商。金額24600元，35000元（13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票），34650元（3個(gè)點(diǎn)普票），5000元，8000元，4326.89元（1個(gè)點(diǎn)普票）。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對(duì)這個(gè)金額，我有些疑惑

建筑公司，有人把項(xiàng)目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開(kāi)發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費(fèi)是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢(qián)和對(duì)方成本是否給足，我們公司只收管理費(fèi)，除了管理費(fèi)是我公司的，其他的都是掛靠方承擔(dān)，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi)，管理費(fèi)后打給掛靠方。

我們公司收客戶稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)，貨款是18490，客戶轉(zhuǎn)了對(duì)公賬號(hào)19972.7元， 一般納稅人專(zhuān)票如何給他開(kāi)，開(kāi)票金額是18490*0.13=20893.7嗎，這樣的話和對(duì)公賬號(hào)不一致了