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老師,我換新的財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候,沒有把損益類科目發(fā)生額移過來?我改怎么修改?后面導(dǎo)致我所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,填寫的是本期發(fā)生額,不是累計(jì)數(shù),我去稅務(wù)局修改,會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?有點(diǎn)擔(dān)心

2021-07-18 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-18 10:47

一、建議從年初數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化,這樣你的數(shù)據(jù)就是完全正確的。

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:16

你的意思是我要重新修改申報(bào)對(duì)嗎

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:17

是我重新申報(bào)之前初始化嗎?

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:18

我上個(gè)季度的數(shù)據(jù)有問題只能去稅務(wù)局修改了?有沒有啥后遺癥?

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齊紅老師 解答 2021-07-18 11:30

對(duì)于企業(yè)所得稅,你可以在三季度正確申報(bào)就可以了。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是預(yù)繳的申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),會(huì)多退少補(bǔ)相應(yīng)的稅款了。

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:31

我可以去稅務(wù)局修改不?

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:32

或者去電子稅務(wù)局修改嗎?我知道錯(cuò)了不修改,我感覺事情沒有做完

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齊紅老師 解答 2021-07-18 11:43

那是屬于更正申報(bào),你可以到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 11:48

稅管員會(huì)不會(huì)問?有啥風(fēng)險(xiǎn)不?

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齊紅老師 解答 2021-07-18 12:31

這個(gè)就看你具體修改哪個(gè)數(shù)據(jù)了

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快賬用戶1123 追問 2021-07-18 13:10

全部修改,我之前申報(bào)的時(shí)候看錯(cuò)了月份,申報(bào)了上個(gè)季度的

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齊紅老師 解答 2021-07-18 13:27

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一、建議從年初數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化,這樣你的數(shù)據(jù)就是完全正確的。
2021-07-18
同學(xué),你好,在電子稅務(wù)局,查詢報(bào)表,然后更正報(bào)表就可以
2021-07-17
您好 請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)提示的內(nèi)容是您改動(dòng)的么
2021-07-10
同學(xué)你好 1.要的 2.對(duì)的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
您好,2.3季度的數(shù)據(jù)不用管,4季度直接按修改后的報(bào)表報(bào)上去就行了
2023-12-12
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