老師，我換新的財務軟件的時候，沒有把損益類科目發(fā)生額移過來？我改怎么修改？后面導致我所得稅申報錯誤了，填寫的是本期發(fā)生額，不是累計數(shù)，我去稅務局修改，會不會有啥風險？有點擔心
一、建議從年初數(shù)據(jù)進行初始化，這樣你的數(shù)據(jù)就是完全正確的。
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你好，老師。二季度企業(yè)所得稅季報時，先填寫了財務報表提交后發(fā)現(xiàn)有誤，后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交，做風險評估為什么老是顯示掃描不通過，出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學還是改動之前的，這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝！
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老師，是這樣的，我換了財務軟件后，沒有把收入費用啥的移到新系統(tǒng)，導致我報稅的時候把本年累計數(shù)給填寫錯誤了，稅務局要求我改，我怎么修改？
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老師，我換新的財務軟件的時候，沒有把損益類科目發(fā)生額移過來？我改怎么修改？后面導致我所得稅申報錯誤了，填寫的是本期發(fā)生額，不是累計數(shù)，我去稅務局修改，會不會有啥風險？有點擔心
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老師您好，我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票，進項稅額3000元，而且這張發(fā)票我認證抵扣了，申報的12月增值稅沒有問題，但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來，全部記入成本了，那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了，因為我們公司新成立，所以是虧損狀態(tài)沒交稅，我可以不更正申報嗎，在1月做賬的時候把差額做平，然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務報表申報？這樣可以嗎
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老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？
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你的意思是我要重新修改申報對嗎
是我重新申報之前初始化嗎？
我上個季度的數(shù)據(jù)有問題只能去稅務局修改了？有沒有啥后遺癥？
對于企業(yè)所得稅，你可以在三季度正確申報就可以了。因為企業(yè)所得稅是預繳的申報，企業(yè)所得稅匯算清繳時，會多退少補相應的稅款了。
我可以去稅務局修改不？
或者去電子稅務局修改嗎？我知道錯了不修改，我感覺事情沒有做完
那是屬于更正申報，你可以到稅務局進行更正申報
稅管員會不會問？有啥風險不？
這個就看你具體修改哪個數(shù)據(jù)了
全部修改，我之前申報的時候看錯了月份，申報了上個季度的
會計專管員會咨詢你具體的原因