一、建議從年初數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化,這樣你的數(shù)據(jù)就是完全正確的。
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來我把報(bào)表改了。再去填寫季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師,是這樣的,我換了財(cái)務(wù)軟件后,沒有把收入費(fèi)用啥的移到新系統(tǒng),導(dǎo)致我報(bào)稅的時(shí)候把本年累計(jì)數(shù)給填寫錯(cuò)誤了,稅務(wù)局要求我改,我怎么修改?
老師,我換新的財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候,沒有把損益類科目發(fā)生額移過來?我改怎么修改?后面導(dǎo)致我所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,填寫的是本期發(fā)生額,不是累計(jì)數(shù),我去稅務(wù)局修改,會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?有點(diǎn)擔(dān)心
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師長(zhǎng)投合并怎么計(jì)算計(jì)算合并成本來
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個(gè)問題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無所謂誰?
物流公司,有開收入發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,沒掛靠車輛,沒走賬,怎么開呢
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
你的意思是我要重新修改申報(bào)對(duì)嗎
是我重新申報(bào)之前初始化嗎?
我上個(gè)季度的數(shù)據(jù)有問題只能去稅務(wù)局修改了?有沒有啥后遺癥?
對(duì)于企業(yè)所得稅,你可以在三季度正確申報(bào)就可以了。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是預(yù)繳的申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),會(huì)多退少補(bǔ)相應(yīng)的稅款了。
我可以去稅務(wù)局修改不?
或者去電子稅務(wù)局修改嗎?我知道錯(cuò)了不修改,我感覺事情沒有做完
那是屬于更正申報(bào),你可以到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)
稅管員會(huì)不會(huì)問?有啥風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)就看你具體修改哪個(gè)數(shù)據(jù)了
全部修改,我之前申報(bào)的時(shí)候看錯(cuò)了月份,申報(bào)了上個(gè)季度的
會(huì)計(jì)專管員會(huì)咨詢你具體的原因